材料采购流程
“菜緒”通过精心收集，向本站投稿了8篇材料采购流程，下面是小编整理后的材料采购流程，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家有所帮助。
篇1：采购岗位职责流程范本
1、制定供方拓展计划，高效有序完成优质供方资源的开发;
2、组织供应商考察、交流，完成资质审核，建立并维护供应商关系，维持供应体系健康、高效运转;
3、组织供方入库、入围的决策讨论;
4、建立供应商管理评价体系，制定承建商/供应商分级评价标准，完成供应资源的优胜劣汰;
5、完成供应商产能管控、履约沟通协调、培养与发展等。
篇2：采购岗位职责流程范本
1、组织开展工程、材料设备招标相关工作，包括供方现场考察、资质预审、确定入围单位、编制招标/议标文件、发标、答疑、开标、评标、定标、商务谈判等;
2、组织项目工程合同管理;
3、组织项目材料设备管理;
4、配合相关部门工作，参加相关专业的会议并积极提供意见或建议。
篇3：采购岗位职责流程范本
1、遵守公司采购管理制度、工作流程并贯彻执行;
2、落实并完善公司常用材料的统一采购标准及进场验收标准;
3、负责市场调查，了解市场行情，掌握设备价格;
4、根据工程进度和材料需求计划，制定设备采购计划;
5、负责设备的采购管理、运输管理和交货管理工作;
6、组织采购工作：选择合适的供应商，组织采购、商务谈判，确定合作方;
7、负责对设备供应商进行考察、评价、选择，编制合格供应商名录;
8、对设备供应商的经营状况、技术发展水平、供货情况、售后服务情况进行跟踪和评价，及时整理修改动态的合格供应商名录;
9、搜集并熟悉市场价格动向，为成本预算提供市场参考价格;
10、协助项目现场检查供应商的售后服务。
篇4：采购岗位职责流程范本
1. 工程项目分包甲方商务管理工作。
2. 工程项目相关供应商招标、谈判、合同管理等。
3. 工程项目造价预算、签证变更管理、工程竣工结算等。
篇5：采购岗位职责流程范本
1、了解市场行情，掌握工程类材料价格
2、收集、引入优质供应商，建立、管理供应商档案
3、根据公司需求计划制定材料采购计划
4、对供应商报价进行比价、议价，做出比价单并与供应商签订采购合同
5、跟进、评估采购材料的品质、交货期及数量
6、负责与供应商对相关采购以及售后等各方面事宜进行沟通协调;
7、完成上级领导交办的其他工作。
篇6：采购岗位职责流程范本
1.收集调研工程类采购市场及行业信息，完成公司的采购需求及目标;
2.负责工程类采购策略制定，招标/议价、商务谈判、合同签订/订单下达、资料存档工作;
3.负责联合需求/技术部门，确认及制定工程服务标准，寻求合理的采购方案;
4.根据部门总体战略，制定装修、机电类供应商的采购策略及实施方案;
5.负责工程类采购总成本控制及成本优化;
6.对现有工程类供应商进行梳理及维护，及时开发更新供应商，根据需要安排新供应商考察并出具考察报告;
7.定期组织对工程类供应商进行评估，并针对评估结果提出改善建议和方案，优化供应商资源库;
8.根据团队目标制定个人工作计划并按时跟踪记录项目进程，达成KPI指标。
篇7：采购流程管理制度
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请
1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。
篇8：采购流程管理制度
一、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；
（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；
（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
[采购流程管理制度]
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5.采购方案
6.采购申请报告
7.采购制度
8.采购工作总结
9.采购建议书
10.采购管理制度
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