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学校请购、验收、报销、借用制度

2023-09-21 07:53:51 收藏本文下载本文

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学校请购、验收、报销、借用制度

篇1：学校请购、验收、报销、借用制度

学校请购、验收、报销、借用制度

学校财产的管理有科学的管理制度，明确的责任，真正做好财产有人保管，坏了有人报告，毁了有人赔偿，丢了有人查找。

一、请购制度

1、各教研组（室）和其它部门，需购大宗设备，应列入年度（学期）计划范围内，在开学第一周由各组室或其它部门提出申购，并说明购置原因，由教导处、总务处会同商讨，经校长批准后编造学期计划购置科目内，待购办时根据轻重缓急，安排先后采购。

2、凡临时性申请购置设备和教学用品以及其他一般商品时，必需按照业务需要和资金可能的'情况下，给予酌情采购。

（1）各教研组申请购置一般教学用品，由总务处会同教研组审理决定；

（2）各教研组申请购置设备，需在一周前填写申购单，经教导处根据教学需要提出审批意见，交总务主管批准决定后再采购。

（3）请购办公用品由财产保管员根据库存情况和历年使用记录，填写申购单，交总务主管批准决定后再采购。

（4）以上1―3内容采购，一律由外勤人员统一办理，或指定人员代购均需由总务主管批准，未办妥申请审批手续或私自采购者一律不予报销。

3、一般图书请购，由分管教导主任会同图书资料室根据核定经费，按学生用书和教师用书一般照4：1比例审批，交图书管理员负责采购。

4、要发扬勤俭办学的作风，在申购设备物资时应充分利用现有设备和物资提倡因陋就简，自制教具，减轻购量压力。

二、验收报销制度

1、凡购置的教学设备仪器，教学用品以及其它设备和其他办公维修物品，外勤购回时逐笔送交财产管理员进行核对验收。

2、办理验收核对时，凭发票内容，核对型号、编号、质量和数量是否逐项符合，如型号、编号不符，质量欠佳，数量不足，均需立即由经办人员办理退换或补足数量的要求。

3、办理验收核对时，以上逐项符合发票所开内容由财产保管员签发验收三联单，一联连同发票主管人员，至出纳处办理转帐或现金结算，一联留存借以登记帐册，一联连同物品交申购部门，同时记入部门财产帐。

4、教学部门申购仪器和教学设备办理验收核对时应请申购使用部门会同财产保管员一起办理验收。

5、购入贵重仪器及贵重物品时，()除有财产保管员按规定手续进行验收外，并请总务主管复验，对剧毒药品验收储藏妥善后，也请总务主管进行复验，以示郑重。

6、财会部门根据申请批准单，发票和验收单三者齐全相符，同意办理结算，如果不符合申批内容和数量以及白发票均不能办理结算手续。

三、物品借用制度

1、校与校之间临时教学和工作需要，想要借用仪器、教具以及原材料等，必须经总务主管同意，分管校长批准，由借人单位出具盖有公章的借条，详细写明物品名称、规格、数量、归还日期以及经办人员签字盖章，方算手续齐全，借出单位凭此借条作为借物凭证到期退还。

2、在不影响单位工作的前提下，本单位职工因临时需要，向本校借用黄鱼车、泥木工工具、炊具、餐具等需经总务主管批准，并立借据，详细填明借物名称数量以及回还日期。

3、校与校之间或本单位职工借用耐久物品等，必须保证完整无损，如有损坏或遗失，则负责修复或赔偿。

4、仪器物资或固定资产各使用管理部门不得任意出借。

5、凡借用仪器或其他任何资产，都必须由财产管理员通知门卫核对，才可携带出校，否则不予放行。

6、学校仪器及贵重物资和固动资产，本单位和其他同志均不得私人借用。

7、外单位借用教室礼堂及运动场地，必须由总务部门同意，分管校长批准，通知教总二处有关同志调配。

篇2：学校体育器材借用制度

制度

一、使用体育器材，必须遵守借用制度。

二、体育器材专供师生教学与锻炼使用，原则上不借给私人使用。

三、借、还器材须认真登记，核实无误方可出库；上课和训练后及时归还。

四、师生借用体育器材，学期末必须归还。

五、要爱护器材，严防损坏与丢失，否则，按损失程度酌情赔偿。

篇3：学校体育器材借用制度

学校体育器材借用制度 -制度

制度

一、使用体育器材，必须遵守借用制度，

学校体育器材借用制度

。

二、体育器材专供师生教学与锻炼使用，原则上不借给私人使用，

制度

三、借、还器材须认真登记，核实无误方可出库；上课和训练后及时归还。

四、师生借用体育器材，学期末必须归还。

五、要爱护器材，严防损坏与丢失，否则，按损失程度酌情赔偿。

篇4：学校财务报销制度

关于学校财务报销制度

为进一步规范财务行为，加强财务管理，严格控制预算支出，提高资金使用效率，加强会计监督，根据《中华人民共和国会计法》等规定，结合我校实际，制定本制度。

一、财务报销票据原始凭证的要求

原始单据（发票）的一般要求：

（一）报销凭证必须是由财政局或税务部门监制印发的统一票据，电脑发票手工填写无效。发票背面要有经手人、验收(证明人)、负责人亲笔签名，缺一不可，并注明用途。

（二）发票内容要齐全：单位名称（一律为镇江高等职业技术学校）、日期、品名（必须填写物品及相关的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

（三）印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

（四）按规定发放的加班费、补贴、劳务费等，均要填制十行单，按人员造册，注明编制单位、标准、工作天数，劳务费须注明所聘请人员工作单位。由部门审核后，相关主要负责人签字，报分管财务校长签批。

（五）原始票据遗失的处理办法：须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。

二、现金、银行结算的要求

（一）现金结算的注意事项

1、现金报销应符合现金使用范围的`管理规定。

2、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。

（二）银行结算注意的事项

1、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。

2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款（预付款单据），经审核制单后可直接到财务处开具支票、汇票、汇兑。

3、使用支票付款时，应先取得对方的正式发票或有准确开支金额，由出纳填好日期、金额，用途和收款单位名称等，不得开出空白支票。

（三）领取支票注意事项

1、支票不能折叠，密码、日期、金额不能涂改。

2、每月25日前办理支票转账手续。

3、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。

4、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取，校外人员不予办理。

5、遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务处，因遗失支票造成经济损失的，一律由持票人负责。

6、支票领用之日起，在十天内办理报销手续。

三、借款和结账要求

（一）借款：凡因公出差开会等需要，并且金额较大，可提前借款，借款时必须由个人先填写借款单，经分管校长、财务校长签字后，方可到出纳员处借款，但应提前预约，以保证用款。私人用款一律不借。

（二）凡因保管不善，造成现金丢失者，造成的经济损失，全部由经办人负责赔偿。

（三）结帐：公务活动结束后，必须凭原借条和报销单据在10天之内办理结帐手续。

如因特殊情况不能及时结算的，应写出书面说明，列明具体结账日期（最长不超过三个月），由本部门负责人签字，并报财务校长审核批准。

（四）采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内办理报销手续。

（五）在规定期限内未结清借款的，由财务部门在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。

四、经常性支出报销管理

（一）办公用品、维修等专项材料：应附资产入库单，注明“消耗品”字样，属政府采购项目的，发票还须加盖政府采购定点供应章。

（二）邮寄费：应取得邮政部门的有效发票。

（三）差旅费：按镇江市财政局《关于印发〈镇江市市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定〉的通知》执行，出差开会培训的，需附有关通知。出差人回校后一周内需到财务处办理结算手续，用蓝(黑)墨水笔填写“差旅费报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、证明人、负责人的签名，将出差发生的费用票据按规定在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好，并附出差通知和有关会议通知。职工出差返回后应于一周内办理核销手续，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借款，待报销时再行支付。

（四）会议费：应为列入预算的会议费用，结算时应附省级部门会议通知等各项开支清单。

（五）学历进修培训费：按教育局有关文件规定办理。

（六）差旅费、会议费、培训费不得报销旅行社出具的发票。

（七）业务招待费按镇江市财政局《关于转发省财政厅〈行政事业单位业务招待费列支管理规定〉的通知》第16号)执行,并严格加以控制。

（八）固定资产购建和大修理费：应附资产入库单、政府采购申请表、标书、合同、中标通知书、预决算报告等。

（九）小型维修支出，应按主管部门有关规定执行，报账时需提供批准的维修报告，单位招标文件。

五、财务报销流程及相关要求

（一）财务报销基本流程

报销人取得相关经济业务的合法原始凭证→按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证→填制费用报销表→财务处审核凭证→经手人、验收人或证明人在费用报销表上签字→所在部门或相关职能部门负责人核签→分管校长审批→财务校长审批→报销人将报销单据交出纳会计办理相关手续。

（二）财务报销相关要求

1、教职工到财务处报销，必须携带报销所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购的需有“入库单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单,属政府采购项目的必须有政府采购审批表；外出参加培训的须有培训通知，参加会议的须有省级会议通知等。

2、票据须分别由经办人、验收人、证明人签字，并经财务校长审批。

3、报销发票、事业收据时，填写“费用报销（原始凭证粘贴单）”；报销差旅费，填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

4、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。

5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，不予报销。

6、报销时间规定：每周三报销，如遇特殊情况顺延。

篇5：学校请销假制度

为了加强学生管理，有效预防学生随意进出校园、随意不到校上课，防止学生流失，提高巩固率，降低学生辍学率。

根据市教育局内部传真电报“关于加强学校请假、销假制度工作的通知”精神。制定本制度，望遵照执行，出现违反本制度情形的一律追究相关人员责任。

一、学校要严格日常学生请假管理，每日每课清查学生到校到班上课情况，对未按时到校到班上课的学生，及时追踪清查，及时上报，直至有结果为止。

二、学生请假离开校园的，必须由学生本人提出书面请假申请，监护人或委托监护人签字认可后，班主任教师方可签字同意请假。

三、学生请假离校期间，班主任要随时与监护人或委托监护人保持联系，随时掌握学生的.动向。

四、请假离校学生属于留守儿童的，由对口包保教师与监护人或委托监护人保持联系，要确保请假学生离校期间处于监护人或委托监护人的监护之下，包保教师要随时掌握请假学生动向。

五、学前班、幼儿园不属于九年义务教育的范畴，学校要召开好家长会，明确学校和家庭职责，制定好相关制度，签订好各类安全责任书，在供餐、接送过程中要有细致安全的措施和交接手续。

六、有寄宿学生的学校，学生课外时间需离开校园的，必须严格请假、销假制度，严禁管理人员未经许可随意放学生外出，学校要严格巡查制度，防止学生不假外出，若发现有不假外出的学生，必须立即报告学校，及时追踪，直到有结果为止。学校追踪无结果的，立即上报相关部门。

七、学生上课期间或在校住宿因病请假的，如没有监护人或委托监护人到场，学校应安排班主任教师、寄宿管理人员与监护人或委托监护人联系，同时安排专人及时陪同学生到医院就诊。

八、学生请假期满，回校上课，监护人或委托监护人与学校要有交接手续，保证学生按时返校。

九、各学校要实行课间巡查，每节课前清点学生人数，发现学生逃学，及时报告，由班主任及时与监护人或委托监护人联系，追踪学生去向。每天上午、下午第一节课之前清点学生人数，情况要向当天值日教师报告，值日教师严格按照市教育局制定的校务日志填报学生出勤情况。

十、无故旷课达一周以上，具体去向明确，经学校第二周两次以上劝返未果的，学校填报学生名单报管理中心上报镇人民政府启动劝返复学程序，直至有结果为止。

十一、本制度自公布之日起施行。

篇6：学校请销假制度

一、学生必须在开学前一天到校，从开学第一天起开始考勤。

二、学生在上课、早操、自习、实习、设计、劳动、军训、集体活动等，都实行考勤，因故不参加者必须请假，否则按旷课论处。

三、对学校按教学计划规定的一切活动（含德育课），以实际占用学时计算，每天按9学时计，进行考勤。

四、学生请假必须有假条，一日以内由班主任批准；三日内由班主任签字，系批准报学工期部备案；三日以上系同意，学工处批准，报校领导备案（请假条一律用信纸写；病假要有医院医生签字的休息证明）。

五、学生假期因病或因急事等不能到校者应在假期前按规定向系或学工处办理请假手续（用电报、挂号信），返校后必须持久有地方县级以上医院的病情证明和病历或有关证明到学工处销假，无证明者，按旷课论处。

六、请假应事先办理请假手续，经批准后方可有效，口头请假或事后补假一律无效（急病或紧急事件除外），否则按旷课论处，对请事假者应严格控制。

七、对病假超过四周者，报学工处、教务部作休学处理，休学以一次为限。

八、凡属旷课者按《学生违纪处分条例》及《考勤办法》执行。

九、本制度自下发之日起执行。

篇7：学校请销假制度

一、教师请假要履行请假手续，返校后到教导处履行销假手续条，若未及时履行销假手续，在原有请假天数上多记一天假。

二、教师有事必须请假，半天假（上、下午定义为半天，跨越上下午的为一天）向教导处请，并自行调课（向教导处交请假条并登记代课的教师后方可离校），写清具体时间段，一周内请半天假超过两次的，超一次扣5元。

一天假向分管副校长请，两天假、三天假向校长请，不准自行调课，教导处统一派课，离校时向教导处交假条，假条上必须有分管副校长或校长的签字，一天扣30元。

另外连续请假未超过10天的除去双休日记为请假天数，连续请假超过10天未超过20天的（星期六、日记入请假天数），一个月内累计请假加请假期间双休日超过20天的扣700元，不再享受当月绩效工资。

教师如有旷课，旷一节扣10元、旷半天扣30元、旷一天扣日工资。

三、产假、婚丧假等法定假，按上级部门的规定执行。

四、请假人在校内请假留请假条；未在校请假，以短信形式请。

五、一学期内事假累计超过30天，学期考核定为不合格。

请假中若有弄虚作假的，一经查实，扣取一月绩效。

篇8：学校请销假的制度

学校请销假的制度

为加强学校的教学管理，保持学校正常的教学管理秩序，根据省、市有关文件精神，结合我校实际情况，特制定此制度。

一、教职员工应按照有关规定按时上下班，不得迟到、早退和旷工。

二、因故不能按时上下班的教职工，必须按照要求请销假。按程序办理请销假手续后方可执行。

1、事假请销假程序：教职工请事假必须填写请假单，说明请假事由、时间。广州市内不超过一天的报本人直接领导批准（副科长、副主任职务及以下的`教职员工报科长、主任，科长、主任报分管校领导）；一天以上的经直接领导同意后报分管校领导批准；三天以上或出广州市的须经校长批准，出境的须经校长办公会议研究同意。回校时，应及时向直接领导销假。如果需要延长假期，应提前向直接领导说明情况和需要延长的时间，经批准后方可以延长。

2、病假请销假程序：教职工请病假一般情况应先填写病假单，说明病情、请假时间，不超过一天的报本人直接领导批准（副科长、副主任职务及以下的教职员工报科长、主任，科长、主任报分管校领导）；一天以上的，经直接领导同意后报分管校领导批准；三天以上的报校长批准；需到外地就医的需经过校长办公会议批准。急病时，可首先电话向直接领导请假，事后补报请假单。销假时，应同时提供医院的病假条或病历本或其它诊断证明。

3、教职工因公外出（学习进修、开会、参加教研活动和其它公务活动）请销假程序。教职工因公外出，应先提交外出报告，说明外出理由、时间、邀请或组织单位，连同邀请单位或组织单位函，一并报本人直接领导同意后（副科长、副主任职务及以下的教职员工报科长、主任，科长、主任报分管校领导），经分管校领导签署意见，再经校长会议研究批准。回校后，向直接领导销假。

4、教职工休各级政府规定的婚假、丧假、计划生育假，原则上先由本人提交申请（计划生育假的同时提交医院证明）报本人直接领导同意后（副科长、副主任职务及以下的教职员工报科长、主任，科长、主任报分管校领导），经分管校领导批准。

三、无论因公或因个人原因请假，都必须严格履行请销假手续，如果未履行手续而无故不上班的按旷工处理。一个月内迟到、早退五次的按旷工一天处理

四、请销假及旷工、迟到、早退由各科室领导负责登记，每月将登记情况连同请假单一同报办公室备案。

五、以上规定的解释由校长办公会议负责。

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