产品专员的工作内容以及流程
“枫璟丽园珊珊”通过精心收集，向本站投稿了8篇产品专员的工作内容以及流程，以下文章小编为您整理后的产品专员的工作内容以及流程，供大家阅读。
篇1：产品运营专员工作内容
产品运营，并不是个陌生的名词，却常被人与PM混为一谈。我所在的团队里，称运营为om，纯粹是当初几个人yy出来的名称，叫着顺口就沿用了下来。
互联网产品的核心是服务
产品运营是一个价值传递的过程
运营的工作更多的集中在中后期，和用户走得更近
总结：借用朱倩的一句话：
“运营更应该是一种力量，让大家向着同一个目标，一步一个脚印的、有条不紊的前进。”
上线前期：
确定目标：产品是什么?产品的核心功能是什么?产品的平台?产品的使用范围?
产品规划：协助PM和RD进行市场调研，我们要做一个什么样的产品?产品的价值体现在哪里?一同制定产品的发展方向和路线。
运营规划：结合产品的需求，制定一系列完善的产品整体运营规划。如果是对外发布的产品，需要了解现在市场的竞争情况，你有多少竞争对手，与其他产品的区别?产品要如何赚钱?如果是内部产品，则需要关注运营方式、推广渠道和排期等。
上线中后期：
渠道管理：该和哪些部门甚至哪些公司合作?如何建立起统一且长期的渠道?是否需要其他组的支持?
需求收集：1)需求收集的方式，是通过调查问卷，还是在系统中设计提问版块?或建立IM群、邮件组?若直接和相关人员沟通呢?2)收集并汇总需求，反馈给PM or RD
支持设计开发：主要是建立和维护产品的业务环境，使产品更贴近业务需求。
数据跟踪：产品上线后，进行数据的跟踪，各产品由于目标指标不同，关注点有所不同，可以是网站的注册量、用户数的变化，可以是电子商务中的订单增长，也可以是销售系统中金额的变化，等等。
产品培训：对内部和外部人员的培训。内部：主要指直接使用人员，需让他们了解并学会使用新系统;外部：通过对内部人员的培训，希望影响到外部人员，特别是目标客户。
用户获取和维护：如果是对外发布的产品，你的产品要占领多大的市场?需要拥有多少客户?哪些人会成为你的客户呢?如果是内部使用的产品，则需要通过产品运营，让目标人员认知并持续使用产品。
监测并改进：不光是产品的数据追踪，也需要了解用户需求，如客户的反应如何?系统还有哪些功能需要改进?同时还要了解市场的发展状态，配合新产品的开发或者原产品的优化。
植入分析：跟进产品植入后的使用效果并进行评估。
如上，基本概括完全。
总的来说，和PM的工作有一定的重合，工作内容也较为繁杂。虽说在工作内容上更关注产品上线后的进展，但如果前期了解不够，会对之后的工作造成较大的阻碍，如数据跟踪、产品培训、植入分析等，都做不好。
周鸿t说过：“好的互联网产品是运营出来的”。这句话小编是很赞同的。
篇2：产品运营专员工作内容
负责一系列重要产品的运营工作，能准确识别并深刻理解用户需求，并时刻保持敏锐的用户感觉 ;能对产品和市场数据进行分析，并以此为依据推进产品改进 。对互联网产品的用户群体进行有目的的组织和管理，增加用户粘性、用户贡献和用户忠诚度 ，有针对性地开展用户活动，增加用户积极性和参与度，并配合市场运营需要进行活动方案策划。
1、承担着产品设计与运营的桥梁，负责收集和整理运营团队对产品的需求，组织撰写产品需求文档。
2、收集使用产品过程中的问题及反馈，对运营数据进行统计与分析，形成对产品运营和设计有价值的文档。
3、基于对用户和产品的了解，提出活动策划及运营的方案，并与产品经理、技术工程师进行沟通确认需求，跟进执行。
4、定期收集和分析运营数据，为产品和运营策略制定提供有效的数据支持，并根据数据提出有效的应对策略和产品需求分析。
5、通过产品运营策略带动产品核心指标的提升，挖掘帮助用户成长与帮助用户推广的方案制定，提升用户的成长空间。
6、包装产品功能，编写包装策划方案和推广渠道分析，制定有效的产品推广计划 。
[产品运营专员工作内容]
篇3： 出纳工作内容及流程
阅读精选（1）：
一般公司出纳的工作
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳员三字经
出纳员，很关键;静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;资料全，要会签。收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。长短款，不用乱;平下心，细查点。借贷方，要分清;清单据，查现款。月凭证，要规整;张数明，金额清。库现金，勤查点;不压库，不挪欠。现金账，要记全;账款符，心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由职责人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由职责人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
B银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销资料是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳账务处理的基本程序是什么
账务处理程序，也称会计核算组织程序，是指会计数据的记录、归类、汇总、呈报的步骤和方法。或者说是从原始凭证的整理、汇总，记账凭证的填制、汇总，日记账、明细分类账、总分类账的登记，到会计报表编制的步骤和方法。科学地组织账务处理程序，对提高会计核算质量和会计工作效率，充分发挥会计的职能，具有十分重要的好处。
目前，我国企业、事业、机关等单位的会计常用的账务处理程序主要有四种，它们是：记账凭证账务处理程序;汇总记账凭证账务处理程序;科目汇总表账务处理程序;多栏式日记账账务处理程序。各种账务处理程序的主要区别在于对汇总凭证、登记总分类账的依据和办法的要求不同。在各种程序下，对于出纳人员来说，出纳业务处理的步骤和方法基本相同。
篇4： 出纳工作内容及流程
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由职责人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由职责人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊状况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销资料是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
现金管理的原则
会计范畴中的现金又称库存现金，是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它能够随时用以购买所需物资，支付日常零星开支，偿还债务等。
在那里，需要个性指出的是“现金”一词，依国际惯例解释，是指随时可作为流通与支付手段的票证，不论是否法定货币或信用票据，只要具有购买或支付潜力，均可视为现金。所以，现金从理论上讲有广义与狭义之分。狭义现金是指企业所拥有的硬币、纸币，即由企业出纳员保管作为零星业务开支之用的库存现款。广义现金则应包括库存现款和视同现金的各种银行存款、流通证券等。我国所采用的是狭义的现金概念。
现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》，现金管理的基本原则是：
第一，开户单位库存现金一律实行限额管理。
第二，不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。
第三，企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。
第四，收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行，确有困难的，应由开户银行确定送存时间。
第五，严格按照国家规定的开支范围使用现金，结算金额超过起点的，不得使用现金。
第六，不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从开户银行提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。
第七，企业之间不得相互借用现金。
银行账户的分类及开户条件简介
银行账户是各单位为办理结算和申请贷款而在银行开立的账户，银行账户是各单位透过银行办理转账、结算信贷以及现金收支业务的主要工具。具有反映和监督国民经济各部门经济活动的作用。凡新办的企业或公司在取得工商行政管理部门颁发的法人营业执照后，可选取离办公地点附近的银行申请开设自己的结算账户。
根据《银行账户管理办法》的规定，银行账户应分为基本存款账户，一般存款账户，临时存款账户和专用存款账户四种。
1、基本存款账户。基本存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付的账户。它是各独立结算单位或实行独立核算企业在银行开立的主要账户。按照规定是每一存款人只能在银行开立一个基本存款账户。主要用于办理日常的转账结算和现金收付，企、事业单位的工资、奖金等现金的支取只能透过此账户办理。
(1)开设基本存款账户的当事人应具备的资格。
①企业法人;
②企业法人内部单位核算的单位;
③管理财政预算资金和预算外资金的财政部门;
④实行财政管理的行政机关、事业单位;
⑤县级(含)以上军队、武警单位;
⑥外国驻华机构;
⑦社会团体;
⑧单位附属的食堂、招待所、幼儿园;
⑨外地常设机构;
⑩私营企业、个体经营承包户和个人。
(2)基本存款账户开立所需证明文件，按规定存款人申请开立基本存款账户应向开户银行出具下列证明文件之一：
①当地工商行政管理机关核发的“企业法人营业执照”或“营业执照”;
②中央或地方编制委员会、人事、民政等部门的批文;
③军队以上、武警总队财务部门的开户证;
④单位对附设机构同意开户的证明;
⑤驻地有关部门对外地常设机构的批文;
⑥承包双方签订的承包协议;
⑦个人居民身份证和户口本。
2、一般存款账户。一般存款账户是存款人在基本账户以外的银行借款、转存、与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户。存款人能够透过账户办理转账、结算和存入现金，但不能支取现金。
根据《银行账户管理办法》规定，下列状况的存款能够申请开立一般存款账户，并须带给以下的证明文件。
(1)在基本存款账户以外的银行取得借款的单位和个人能够申请开立该账户，并须向开户银行出具借款合同或借款借据。
(2)与基本存款人账户的存款不在同一地点的附属非独立核算单位可申请开立该账户，并须向开户银行出具基本存款户的存款人同意其的非独立核算单位开户的证明。
3、临时存款账户。临时存款账户是指存款人因临时经营活动需要开立的账户。存款人能够透过该账户办理转账结算和根据国家现金管理规定办理现金收付。
根据《银行账户管理办法》规定，下列状况的存款人能够申请开立临时存款账户，并须带给相应的证明文件：
(1)外地临时机构能够申请开立该账户，并须出具当地工商行政管理机关核发的临时执照。
(2)临时经营活动需要的单位个人能够申请开立该账户，并须出具当地有关部门同意设立外来临时机构的批文。
4、专用存款账户。专用存款账户是指存款人因特定用途而开立的账户。
根据《银行账户管理办法》规定，下列状况的存款人能够申请开立专用存款账户，并须带给相应的证明文件：
(1)存款人特定的用途的资金，由存款人向开户银行出具相应证明可开立该账户。特定用途的资金范围包括基本建设的基金，更新改造的资金。特定用途并需要专门管理的资金。
(2)存款人须向开户银行出具有关部门批准立项的文件或国家有关文件的规定等证明文件。
什么是票据行为
票据行为有广义和狭义两种。广义的票据行为是指以发生、变更或消灭票据的权利义务关系为目的法律行为，包括出票、背书、涂改、禁止背书、付款、保证、承兑、参加承兑、划线、保付等。狭义的票据行为是票据当事人以负担票据债务为目的的法律行为，包括出票、背书、承兑、参加承兑、保证、保付六种。
(1)出票。出票是指出票人依照法定款式作成票据并交付于受款人的行为。它包括“作成”和“交付”两种行为。所谓“作成”就是出票人按照法定款式制作票据，在票据上记载法定资料并签名。由于此刻各种票据都由必须机关印制，因而所谓“作成”只是填写有关资料和签名而已。所谓“交付”是指根据出票人本人的意愿将其交给受款人的行为，不是出于出票人本人意愿的行为如偷窃票据不能称作“交付”，因而也不能称作出票行为。
(2)背书。背书是指持票人转让票据权利与他人。票据的特点在于其流通。票据转让的主要方法是背书，当然除此之外还有单纯交付。背书转让是持票人的票据行为，只有持票人才能进行票据的背书。背书是转让票据权利的行为，票据一经背书转让，票据上的权利也随之转让给被背书人。
(3)承兑。承兑是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为。承兑为汇票所独有。汇票的发票人和付款人之间是一种委托关系，发票人签发汇票，并不等于付款人就必须付款，持票人为确定汇票到期时能得到付款，在汇票到期前向付款人进行承兑提示。如果付款人签字承兑，那么他就对汇票的到期付款承担职责，否则持票人有权对其提起诉讼。
(4)参加承兑。参加承兑是指票据的预备付款人，或第三人为了特定票据债务人的利益，代替承兑人进行承兑，以阻止持票人于汇票到期日前行使追索权的一种票据行为。它一般是在汇票得不到承兑、付款人或承兑人死亡、逃亡或其他原因无法承兑、付款人或承兑人被宣告破产的状况下发生。
(5)保证。保证是指除票据债务人以外的人为担保票据债务的履行、以负担同一资料的票据债务为目的一种附属票据行为。票据保证的目的是担保其他票据债务的履行，适用于汇票和本票，不适用于支票。
(6)保付。保付是指支票的付款人向持票人承诺负绝对付款职责的一种附属票据行为。保付是支票付款人的一种票据行为。支票一旦经付款人保付，在支票上注明“照付”或“保付”字样，并经签名后，付款人便负绝对付款职责，不论发票人在付款人处是否有资金，也不论持票人在法定提示期间是否有提示，或者即使发票人撤回付款委托，付款人均须按规定付款。
在具体操作时，票据行为表现为票据当事人把行为的意思按照法定的方式记载在票据上，并由行为人签章后将票据交付。它包括三方面资料，即记载、签章和交付。
所谓记载，通俗地讲就是票据当事人在票据上写明所要记载的资料，如签发票据时应写明票据的种类、金额、无条件支付命令、签发票据日期以及其他需要明确的资料，承兑汇票时写上“承兑”字样，保证时应写上“保证”或'担保”字样。
所谓签章，即是指签名、盖章或签名加盖章，它证明行为人对其行为承担职责。自然人签章是指在票据上亲自书写其姓名或加盖其私章。法人和其他使用票据单位的签章为该法人或者该单位的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签章。按照《票据法》规定，在票据上的签名应当为该当事人的本名，而不能用笔名、艺名等来代替。
所谓交付，是指票据行为人应将票据交付给执票人。票据行为人在票据上进行记载，并进行签章后，票据还不能发生法律效力，只有票据被交付给了对方，票据才能发生法律效力。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
(4)掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员务必遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管职责制，如发生短缺，属于出纳员职责的要进行赔偿。
(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员务必高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作的基本要求是什么
做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
(1)政策水平。不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。
(2)业务技能。“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了能够按规定方法更改，但钱算错了就不必须说得清楚，不必须能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算潜力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都务必具备较快的速度和十分高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就必须能到达出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括潜力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作潜力。(3)工作作风。要做好出纳工作首先要热爱出纳
工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员务必养成与出纳职业相贴合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰;有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱;严谨细致就是认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错;沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。
(4)安全意识。现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制;也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要贴合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
(5)道德修养。出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业;要科学理财，充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法，严格监督，并且以身作则;要洁身自好，不贪、不占公家便宜;要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目;要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，务必由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，
是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是能够承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。出纳人员就应遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利透过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。
阅读精选（2）：
出纳工作的具体流程包括以下几个方面：
(1)出纳的工作。
①办理银行存款和现金领取。
②负责支票，汇票，发票，收据管理。
③做银行账和现金账，并负责保管财务章。
④负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
⑤员工工资的'发放。
(2)出纳工作细则。
①工作事项及审验等程序。
②失误防范及纠正程序。
(3)现金收付。
①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由职责人负责。
②现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由职责人负责。
③把每日收到的现金送到银行。
(4)不得“坐支”。
①每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
②一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。
③员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
(5)银行账处理。
①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
②每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
③保管好各种空白支票，不得随意乱放。
④公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交财务章。
(6)报销审核。
①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
③正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
④支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
⑤大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。
⑥报销资料是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
⑦支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
阅读精选（3）：
出纳工作资料，出纳岗工作流程
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么出纳的具体工作资料是什么呢？工作流程又是怎样的呢？下面小编为你介绍一下。
01
任职要求：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的职责心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务、良好的学习潜力、独立工作潜力和财务分析潜力；
5、工作细致，职责感强，良好的沟通潜力、团队精神。
02
工作职能：
收付职能
出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都务必经过出纳人员之手。
反映职能
出纳要利用统一的货币计量单位，透过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策带给所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
监督职能
出纳要对企业的各种经济业务，个性是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
管理职能
出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策带给金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
03
工作资料：
（1）货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，带给工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
04
出纳职责：
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3．按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
4．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员务必遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5．保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管职责制，如发生短缺，属于出纳员职责的要进行赔偿。
6．保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员务必高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
05
具体流程：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1．员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2．员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A、现金收付
1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由职责人负责。
2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由职责人负责。
3．把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊状况需审批。
6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由职责人自负。
B、银行账处理
1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4．公司账务章平时由出纳保管。
C、报销审核
1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3．正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6．报销资料是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7．支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
篇5：出纳工作内容及流程
出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因此出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到及时处理，出纳信息得到及时反映。
(1)上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
(2)向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
(3)列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
(4)按顺序办理各项收付款业务。
(5)当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。
(6)因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理。
(7)根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
(8)当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符;收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。
(9)每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
(10)其他出纳工作的办理。
(11)当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象。
出纳工作的基本要求
做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
篇6：出纳工作内容流程
①货币资金核算： 办理现金收付，严格按规定收付款项。 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。
②往来结算： 办理往来结算，建立清算制度。 核算其他往来款项，防止坏账损失。
③工资结算： 执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。
固定资产日常管理流程
常见会计核算程序示意图
30个常用财务分析指标列表
现在大部分公司都采用电脑记账，很多流程都在电脑上操作，会计人也要学会一些上机操作的技巧，已经在电脑上如何建立做账流程等等，最好是在到岗前学习会计实操课程，先熟悉一些电脑做账技巧，以免手忙脚乱。
篇7：产品设计师工作内容
(1)调查市场并研究需求，形成市场需求文档;
(2)负责新产品设计，拟定设计规划和方案;
(3)负责新产品的原型设计;
(4)组织产品开发团队，协调资源，跟进产品的开发，保证日程进度。
(5)分析产品运营数据，收集运营意见，及时调整产品形态，优化产品，并提出合理的运营建议。
(6) 以用户体验为中心，改进现有产品，或设计新产品。
延伸阅读：
「产品设计师」是这样产生的
这事要先把时间拉倒饿了么 UED 团队在刚组建的时候，当时总共有 5 个设计师，我们按照大部分主流 UED 分工把设计师能划分成「交互设计师」与「视觉设计师」2个职能来，希望依靠这样的方式能够让设计师专注于当前的任务设计，提高设计师之间的协作流程，整个项目的效率，但在进行了一段时间分工工作后，我们发现并没有达到我们想要的那种高效。
在饿了么 UED 团队中，我们希望设计师不仅仅只是做「表面的设计」，需要设计师能够跟进产品的「需求阶段」到「原型阶段」到「界面呈现」和甚至到上线后「数据反馈」中的每个环节，但是在划分职能后我们发现了几个问题：
1. 设计师们做设计时更多考虑当前的任务，而不是从产品全局。
2. 职责的划分让设计师做起来有局限性，做交互时想到在界面上的点子，在交给视觉设计师后无法很好的还原，而且又额外增加沟通成本。
3. 设计师对产品的归属感不足，成就感降低。
所以考虑再三，我们合并了「交互设计师」和「视觉设计师」合并为「产品设计师」。
以上就是定义的「产品设计师」的一个产生过程，简单的说这是个综合了「交互设计师」和「视觉设计师」的职位，还要顺带上点「产品经理」的属性，他需要从前期的需求收集，到中间的设计产品中的细节，最后后期上线后的用户反馈和数据跟踪等，都一一参与。
现状&业界的看法
在微博上摘了3段对设计师的评价，虽不一定能代表整个行业的意见，但还是能够反映些问题，划分过于明确的职能对于设计师来说并不是件好事情。
现在虽然产品设计师还不是主流职位，但看到不少公司已经开始招聘了，豌豆荚，百度，人人，等。饿了么也有，如果你对饿了么的「产品设计师」职位感兴趣，可以直接回复我。目前大家对于「产品设计师」职位定义各有不同，在下一篇文章中我会分享饿了么对「产品设计师」的职位定义。
产品设计师是否合理
也许有些设计师会想：「交互设计师」和「视觉设计师」完全是做不一样的事情，让交互去做视觉是不是不合理，界面的质量怎么能够得到保证，让视觉设计师去做交互，交互质量怎么得到保证呢?
在决定开始「产品设计师」这个职位后的，第一件事情打破这堵墙，相互的知识渗透，在做设计回顾设计时大家一起参与，偏交互的提出交互意见，偏视觉的提出视觉意见，互相切磋，教学相长，需要时我们会再布置一些书籍阅读和功课，此外我们还明确了产品设计师的职能，让大家有方向的成长。
我觉得各位设计师先别急，这也许并不适合于所有的设计团队，每个团队都有自己面对项目的不同，同时对一些大公司来说说权责分明并不是件坏事。
但是想想在国内「交互设计师」也是近几年才发展出来的，也并不是一个历史悠久的职位，大多数有经验的设计师都是通过自学来完成转型的，同时整个行业仍旧在发展，每个时代对设计的要求都不一样，从以前的低标准的美工，到后来交互设计概念的出现，再到移动端大行其道后的各种转场的设计以及流行轻界面重信息结构的表现，都是全新的东西，力所能及的多了解点总没错，交互设计和视觉设计本就没有明显的边界，不要把自己框死。
篇8：培训专员工作内容
1.织好年度培训会议，并做好公司及各部门培训需求调查工作，会同上级主管共同确认需求;
2.根据培训需求调查结果，编制公司《年度培训计划》;
3.负责指导各相关部门贯彻并落实各项培训项目;
4.掌握需接受培训的人数和培训种类;
5.配合上级主管做好内部培训师培训组织和安排工作，并负责内部培训师培训效果评价的信息收集整理工作;
6.负责有关部门培训协议的起草、归档工作;
7.与各部门紧密沟通，开发培训课题，编制公司层面培训的培训教材(新员工企业文化等)编写培训教案;
8.负责督促外出培训员工及时提供受训各项资料;
9.按照ISO质量管理体系的要求，做好培训记录、培训考核的管理工作;
10.建立员工培训档案，配合员工自我开发，作好个人培训资料的存档;
11.编制、修订、完善员工培训办法，建立岗位职业发展方向，完善培训体系;
12.设计培训评估体系并将评估结果在公司内进行沟通，以使各部门能有针对性重新设计或调整。
延伸阅读：
培训HR的五重修炼：从培训专员到企业大学校长
第一重：培训专员
胜任关键词：执行力 发展关键词：学习力
培训专员是从事培训工作的开始。绝大多数做培训的伙伴，都是从专员做起的。这个阶段的工作，主要围绕培训的实施进行，更多的是配合执行的角色。工作可能会比较琐碎，如通知、会务、摄像、订餐、问卷整理等，可谓事无巨细。
这个阶段，最重要的是培养自己的执行力和职业化。上级交代的工作能按时保质的完成，工作进展按计划及时反馈，如果能做到这两点，那么恭喜你，你已经是一个非常不错的培训专员了。大家千万不要小看这些，这是培训管理者整个职业生涯的基础。
从职业发展的角度，培训专员要开始通过实践工作来积累对培训工作的感性认识。观察是最好的学习，包括观察培训经理对于培训项目设计的思路，观察讲师的课程设计思路和课程讲授技巧，观察学员在培训中常见的问题和困惑，观察组织细节上还有哪些值得优化的地方。观察后要总结，不一定系统、全面，但尽量要书面的记录下来，逐步建立自己对培训的理解。一些不明白的地方，要及时向上级和同事请教，虚心好问。当然，也可以花些时间阅读培训相关的书籍或专业期刊，这也是很好的打基础的方式。
第二重：培训主管
胜任关键词：项目管理能力 发展关键词：产品思维、工具意识
通常来说，培训主管开始独立地带一个培训项目了。这个阶段，培训主管一定要培养自己良好的项目管理能力。从项目的需求调研，到项目的内容设计，再到项目的实施、评价、总结，每一个项目里程碑节点，培训主管一定要做到心中有数。培训主管未必在培训的专业知识上有多精深，但他/她能从项目落地的角度完整运营一个项目。
优秀的培训主管，通常具备良好的沟通能力，能和讲师、学员保持良好的关系。同时，也能组织一些简单的学员活动，如团建、拓展等，这些都有利于培训主管建立自己的自信心。
从职业发展的角度，培训主管要开始储备自己对于培训管理的专业知识和技能。如果时间等条件允许，可以参加一些类似于TTM(培训培训经理)这类的培训，建立对培训管理总体性的认识。从工作的角度看，培训主管要从“项目运营”向“产品运营”发展，从产品的角度思考培训产品的优化。培训主管要开始逐步进入资源整合者的角色，从传递产品价值的角度，思考如何选择最优的培训要素(学员、讲师、课程、设计等)，并对最终的培训效果负责。
从具体的职业技能来看，建议培训主管主动涉猎并学习各种工具，思考如何不断提升工作的效率。比如说培训调研问卷和课程评估问卷，通过线上的免费工具即可以实现高效率的信息收集，这比传统的纸质问卷要高效很多。又比如项目团队的沟通协作，通过云协作这类的软件或服务，能实现更及时有效的信息沟通和知识共享。工具的范围可以很宽泛，软件、制度、流程、方法等，重在提升事物性工作的效率，把工作重心放到项目设计上。
第三重：培训经理
胜任关键词：专业能力 发展关键词：人才理念、同行学习
多数情况下，培训经理都是带团队的，这要求培训经理能够在团队管理和专业知识两方面给团队成员做出表率。
从专业知识角度，培训经理尤其要关注几项内容：1、培训需求调研的方法、工具，这是培训工作的起点和核心;2、适合于企业实际的课程开发方法论、流程、制度。不同企业内部的学习文化不同，要因地制宜;3、培训项目的设计能力，除了课程培训，还能综合运用体验式学习、跨界学习、行动学习等学习方式;4、培训评估的方法，包括对学习效果的评估、讲师的评估、课程的评估等。总体来说，对于培训经理，专业能力必须有较大幅度的提升，塑造自己培训模块专家的形象，并能够指导团队的具体工作。
从职业发展的角度，培训经理要开始关注培训体系的建设问题，特别是内训师体系、课程体系，同时也要关注培训领域的知识管理问题，通过制度、流程等不断沉淀培训管理的know-how。有条件的企业，培训经理要开始关注学习地图与岗位胜任力、领导力模型等相关问题。这些工作既与专业能力相关，也和企业的人才理念和发展阶段有关。培训经理要逐步培养自己的判断力，能够从公司的人才结构和业务发展要求中，判断培训资源分配的优先次序。同时，做好培训后的学员发展情况跟踪，发掘学员的递进性学习需求，建立服务人才全程发展的观念。
在培训经理岗位磨练时，很多伙伴容易陷入一个瓶颈，似乎觉得很多工作已经顺理成章，再难有大的突破。个人建议，培训经理要经常到外面参加一些沙龙、会议，多和不同行业、不同企业的培训经理聊聊天，交流一下各自的做法，往往能相互启发出不错的想法。现在线上也有很多的QQ群、微信群，这些都为我们提供了很便利的学习条件。向外看，向标杆企业看，培训经理的提升会非常迅速。
第四重：培训总监
胜任关键词：全局观 发展关键词：业务思维
很多大型企业对于培训总监的定位，已经不仅仅是培训工作本身，往往会涉及到与人力资源开发有关的其他模块，如人才盘点、人才评价、学习地图规划、组织学习机制的建立等，更强调“育”这个模块与“选”、“用”和“留”的结合。
从多数企业的实践来说，培训总监要与组织发展总监一起，从人才评价和人才发展相结合的视角，打通人才从评价到培养到任用的链条。另一方面，体系规划能力，往往是区分培训总监和培训经理的一个重要指标。目前很多集团型的企业都建立了三级、甚至是四级、五级的组织结构，如何规划集团、事业部(BU)和分子公司之间的培训分工问题，如何整合全集团的培训资源问题，都是培训总监要考虑的重要问题。第三，为了解决培训落地的问题，同时也为了建立公司内的培训人才梯队，培训总监也要能够通过会议、学习等形式，有效地组织起全公司与培训相关的岗位和人员，建立培训模块的人才池。
从职业发展的角度，培训总监非常有必要去思考培训于业务发展的价值贡献。这就要求培训总监了解业务，深入业务，洞悉业务的痛点，提出有建设性的解决方案。这就需要培训总监花出足够的时间和业务部门在一起，不是被动的响应需求，而是主动的挖掘需求。
一个很好的方法，是培训总监和业务干部一起开发一门或若干门重要的业务课程，一起完成从需求调研、课程结构设计、课程内容提炼、教学教法设计到试讲磨课的全过程。这样的经历，将建立培训总监与业务干部间对于各自专业的理解和信任，也为培训部门在业务部门找到了最重要的支持者。有时候我们开玩笑，当业务部门试图挖培训部门的人去做业务时，说明我们的工作就真正做到位了。毫无疑问，这样的培训总监，在公司里面会有相当的话语权。
第五重：企业大学校长
胜任关键词：经营意识
对企业大学校长来说，本人首先要深刻理解公司所处的行业，公司的各项基本业务。在企业大学校长这个层面，他的价值产出一定要体现在对公司业务的影响上。公司的重要业务会议，企业大学校长一定要列席，甚至参与业务的讨论。
其次，企业大学校长要有经营意识，无论我们的大学是对内还是对外。道理很简单，既然是与人力资源部并行的一个内部组织，就要有对应的产品和服务体现它的价值。 企业大学校长要能挖掘出各个产品的价值并使其显性化(甚至是货币化)，并科学管理各类产品的生命周期。
第三，企业大学校长一定要在企业知识管理和企业内部学习方面倾注精力，推动企业从简单基础的课程培训，走向一个具有主动适应性的学习型生态组织。从某种意义上说，企业大学校长要成为CHO、CLO和CLO的结合体(至少是部分程度上的)。惟有如此，企业大学的校长才可能在自己职业生涯的一个顶峰实现真正的自我实现。
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