内部管理制度不完善整改报告
“吃完再买”通过精心收集，向本站投稿了12篇内部管理制度不完善整改报告，以下是小编为大家整理后的内部管理制度不完善整改报告，欢迎阅读与收藏。
篇1：实验室内部审核整改报告
根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。
内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。
(一)问题表述
1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;
2.实验室对服务商未进行资质评价;
3.检测标准未查新;
4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;
5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(二)整改措施
针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：
1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。
2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。
3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。
4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。
5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(三)整改完成情况
实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。
1.质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。
2.技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。
3.办公室与标准院联系完成了标准查新。
4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。
5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。 内部审核提出的问题、整改措施及完成情况
序号
问题叙述
准则 对照
整改措施
完成情况
1
有部分员工对质量体系文件缺乏理解4.2
由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习。质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核，见附件1。2
对服务商未进行资质评价4.5.5
技术负责人负责对吉林大学交通学院和省计量科学研究院进行评价，建立供方档案技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案，见附件2。3
检测标准未查新5.3.2
由郝静与省计量标准院联系办理标准查新。完成了标准查新，见附件5。4
尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认5.3.2
技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告，见附件6。5
未制定实施仪器设备的校准、或检定(验证)、确认的总体要求。5.5.1
技术负责人制定未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求，见附件7。
[实验室内部审核整改报告]
篇2：内部管理制度？
内部管理制度？
（一）项目部管理规定制度
1、建立健全项目队部的各项管理制度，使现场纳入公司的有效监控之下。
2、在每人的`工作中体现敬业精神，真正实现生产的过程控制，讲究工作效率，讲究工作实效。
3、主动与上级主管搞好关系，项目部所有人员与社会各方的接触中，要从公司利益出发，树立公司良好形象，广交朋友。
4、建立健全各种档案、资料，项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。
5、按时上下班，着装整洁，配戴工卡，严格遵守现场各项管理规定。
6、工作中互相配合，生活中互相关心。
7、办公室保持整洁，爱护公物。
8、保持宿舍卫生，讲究个人卫生，床铺整洁，各种物品摆放整齐。
9、定期组织各种健康、有益的活动，使所有人员保持旺盛的工作热情。
10、有事外出必须请假。
（二）项目部工作例会制度
工作制度
在每人的工作中体现敬业精神，讲究工作效率，讲究工作实效。
与上级主管搞好关系，广交朋友，树立公司良好形象。
按时上下班，着装整洁，严格遵守现场各项管理规定。
办公室保持整洁，爱护公物。
有事出门必须请假。
认真履行各自的岗位职责。
例会制度
1．生产碰头会
开会时间：每周根据实际时间安排二次晚上8：00整开会。
地点：项目部办公室。
参加人员：有关班组长及员工。
内容：一般情况摸底，亟待解决问题等。
2．生产协调会
时间：每周日晚上8：00整开会
地点：项目部办公室。
人员：有关班组长及员工。
内容：总结上周工作情况，布置本周及下阶段任务，需要解决的问题，每人都要讲话。
3．安全文明施工检查会
时间：每周根据实际时间安排二次
地点：施工现场。
人员：有关班组长及员工。
内容：对施工现场进行安全文明施工检查。
凡要求参加会议人员，无故缺席，每人每次罚款50元。
（三）文明施工管理制度
1、施工现场围档严密，牢固整洁。
2、施工现场应按照公司认可的平面布置图组织布置。
3、标牌、制度齐全，板面整洁美观，钉挂、树立牢固。
4、现场、道路平整干净，无翻浆、无杂草，两边设有排水设施。
5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐，成方、成垛、成堆，废旧物料及时清理，符合施工现场管理规范。
篇3：内部管理制度
计算机替代手工记账应当满足三项基本要求，其中要求建立健全内部管理制度，但下列制度中，不在要求范围之内的是( )。
A.岗位责任制度
B.操作管理制度
C.会计方法管理制度
D.会计档案管理制度
【正确答案】：C
【答案解析】：会计电算化的内部管理制度主要包括岗位责任制、操作管理制度、计算机软件和硬件系统的维护管理制度、会计档案管理制度以及会计数据与软件管理制度等，
备考资料
篇4：内部采购管理制度
内部采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的采购业务,制定询价、议价流程,降低采购成本,确保公司各项物料供应,加强公司物料采购的监督管理,制定本办法。
第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程
第四条请购的提出
1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》;
3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、《请购单》一联自存,二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品),三联交财务部;
5、交期相同的同属一个供应厂商的物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;
6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限
1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后,报总经理核准;
2、车间需购买的机修配件、零件,价值在20xx元以下的由车间主任审核后,报生产部经理核准;价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核,报分管副总核准,总经理批准。
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合部填报《请购单》,综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后,报总经理核准。
第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供应链或综合部,必要时应先口头通知。
2、采购有关部门接到通知后,立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式
根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:
1、集中采购公司通用性大宗物料(钢材等),以集中采购较为有利,依定时或定量计划进行采购;
2、合约采购公司经常使用物料,采购部门应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量的方式进行采购;
3、一般采购除1、2以外的零星物料,采用按需采购的方式。
第八条询价、议价
1、采购部门(供应链及综合部)收到经核准的《请购单》后,除集中采购方式外,采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价;
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前款所限;
3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;
4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择;
5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;
6、专业材料、用品或项目,采购部门应会同使用部门共同询价与议价;
7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则
有以下情况时,采购部应及时与供应商议价:
1、市场价格下跌或有下跌趋势时;
2、采购频率明显增加时;
3、本次采购数量大于前次时;
4、本次报价偏高时;
5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时;
6、其他有利于公司条件时
第十条定价核准
1、采购人员询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈采购部门负责人审核;采购部门负责人审核时,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单,价格由采购部门负责人核准,确定供应商;超过五千元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定,必须呈报总经理核准。
第十一条订购作业
1、供应商经核准后,采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同,订购物料。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依合同约定的付款方式,办理供应商付款工作。
第三章采购质量管理
第十三条采购质量文件资料要求
订购前,应提供下列文件资料,或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:
1、订购产品规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准。
4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。
第十四条合格供应商选择
除经总经理特准外,应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:
1、经本公司供应商调查,列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、以往采购的`良好记录。
第十五条质量保证约定
物料采购,应由供应商承担质量保证责任,并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:
1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。
4、接受本公司必要的供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。
第十六条进货验收规定
供应商提供的物料,必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作,主要包括下列几项:
1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验,以确定交货质量符合质量要求。
2、处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;
3、退还不合格品对检验不合格物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔;
第十七条质量纠纷处理
采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下:
1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据,并在《购销合同》上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原则上以本公司的要求为依据。
2、采购物料退货与索赔
(1)拟退回采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部门(供应链及综合部)。
(2)采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
(3)现货供应退货,要求供应商更换合格物料。
(4)订制品退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,更换供应商。
(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定
(1)供应商原因造成交货延迟,以实际造成本公司损失向供应商索赔。
(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司损失,依实际发生情况索赔。
(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司损失,依实际发生情况索赔。
(4)其他原因导致本公司损失,依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理
第十八条采购交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产且生产成本合理。
第十九条按供应商评价办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。
第二十条对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。
第五章付款方式
第二十一条付款方式
1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》,向财务部请款。
2、财务部依合同规定的付款方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责
第二十二条对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意后方能采购代用品,否则,出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失由采购人员承担经济责任。
第二十四条采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告采购部经理说明原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。
第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务:对于采购物资,采购部在签订购买合同时,要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由采购部在规定时间内协调解决。
本办法自下发之日起执行。
篇5：办公室内部管理制度
【精】办公室内部管理制度
一、文件审批制度
大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。
1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。
2、原则上对紧急、重大或难处理的.公文，直接送大队长批阅。
3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管;领导直接批阅。
4、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序，逐级传阅、学习，并实行登记阅览制。
5、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。
6、谁遗失、丢失、损坏文件，将根据造成的后果追究责任。
二、印章管理制度
对印章管理按照“监号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室主任严格管理。
1、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。
2、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的内容和目的，符合用印手续，方可登记使用，对不符合规定的，印章管理员有权拒绝。
3、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使用。
4、已废止的章，应立即上交支队办公室。
5、印章管理员违反上述规定用印的，将根据造成的后果追究责任。
三、财务管理制度
办公室财务管理必须严格按照郑环保[]77号文件“郑州环保局财务管理规定”，实行大队长负责制。重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。
1、对办公经费的支出，原则上按本年度财务计划执行，如有变动或遇新增加的重要项目，需立即报请支队办公室等待批示。
2、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请，经批准后方可进行办理。
3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，经大队长审核、签字后，内部方可给予报销。
篇6：幼儿园内部管理制度
门卫制度
一、坚守岗位，做好保卫工作。
二、按时开、关幼儿园大门，注意幼儿入、离园的安全，防止幼儿走失。
三、做好家长和其他来访者德接待工作。
四、做好报刊、杂志、信件德收发制度。
五、做好园包干区的环境卫生工作和领导分配的其他工作。
奖惩制度
为了鼓励教职工自觉遵守规章制度，认真履行岗位职责，为幼儿园多做工作，做好工作，设置出勤奖、超额奖、教育教学成果奖、考绩奖、安全奖、卫生奖、教科研津贴、加班、代班补贴、保教朴贴、兴趣小组津贴、职务津贴。
一、出勤奖
每月出满勤者，奖励80元，病假一天扣5元，事假一天扣15元，旷工一天全扣，婚丧产假，每天扣3元，函授考试等公假每天扣3元，迟到早迟、中途离岗一次扣3元。一学期出满勤者发给全勤奖80元。
二、超额奖
按市规定标准人数计算，凡幼儿出勤率达80％发超额奖，每班超1名幼儿，在班教师每人每月奖4元，特殊班级和后勤、行政人员拿全园平均数。
三、教育教学成果奖
凡在省、市、区、园各项保教活动讦比中获奖或上公开课发表文章者，按获奖等级发给一定数额的'奖金，文娱节目设特别奖，为参赛项目作出贡献的配班教师和后勤服务人员，可发给适当比例的奖励。
篇7：幼儿园内部管理制度
在杂志上发表文章后，幼儿园再付同额稿费一份。
四、考绩奖
根据考核项目，每月进行一次过程考核，采取打分制，根据所得的分数给予等额奖励，因体罚造成不良影响或发生重大事故扣除责任人当月考绩奖。
五、安全奖
对全年安全无责任事故的工作人员，奖励100元，班组长奖励200元，部门负责人奖励300元，园长拿部门负责人的平均奖。
六、卫生奖
每周对各班进行卫生检查，每月累计公布。每学期对各班组卫生工作进行一次综合评比，根据评比结果评出一、二、三等奖，分别奖励90元、60元、30元。
七、教科研津贴
凡参加不同级别的课题，按国家级(含联合国级)、省级、市级、区级、园级五个等级，每年进行考核，并给获奖级别2倍的津贴。
八、加、代班津贴
因工作需要加班一天，补贴20元。因同事病、事假或公假代班者，在完成本职工作的同时又完成所代人的工作任务，按所代人一人一天10元计算，补到班级。因教研活动需代班，班级自行调节，不发补贴。
九、保教补贴
每人每月10元
十、兴趣小组津贴
双休日活动，分半天(2小时)辅导教师每次朴助40元，配班教师补助30元，平时利用离园后的时间一次活动40分钟，辅导教师补贴10元，配班教师8元，代班人补贴一半，值班人员补贴辅导人员一半，根据参加人数，奖励班级5元／人辛苦费，借用场地每次付打扫、清洁费10元。
十一、职务津贴
1、园长：补贴班主任费的一又四分之三
2、副园长：补贴班主任费的一又四分之二
3、后勤负责人补贴班主任费的一又四分之一
4、办公室、教科室、德育工作负责人、年级组长、园务委员、工会委员、团支部书记补贴班主任的一半。
5、班组长、各组室、保育员、橱窗宣传人每人每月补贴20元。
请假制度
一、所有请假者，必须先到园长室填写请假登记，办理审批手续。
二、请病假必须持有医院证明(区级以上医院)，如急诊必须持有急诊章的假条，如续假必须提前一天办理请假手续，否则按事假累计。
三、有特殊情况需请事假的需提前请假，经领导准假后方可离开工作岗位，紧急情况需电话通知。
四、无故缺席者，一律按旷工处理。
五、病事假一星期内由班级自行解决，安排好工作；一星期以上由幼儿园与班级协商安排。
六、迟到早退者，由门卫考勤。
七、节假日如外出，需提前告知领导并按时返回，如逾期不回，按旷工处理。
八、法定公假，应事先打招呼，安排好工作办好移交手续方可离岗。
九、未履行请假手续，自行不到岗，则以旷工论处。
篇8：监理内部管理制度
根据监理公司对监理部的岗位要求和监理部成员的情况，及专业(测量、基础、处理、仪器埋设、地质、试验等)组成，为了提高监理人员的工作质量和监理业务水平，依据咨询公司有关制度和相应的监理法规，结合监理部专业多、独立性强、接触面广的监理工作特点，为提高本部监理水平，更好的履行监理合同，进一步加强内部管理，特制定本管理制度。
1、基本要求
1.1坚守岗位、爱岗敬业;坚持科学、公正、诚信独立、热情服务于工程的监理宗旨，具有良好的职业道德。
1.2本部职工之间及与其它专业之间，做到密切协作、分工负责、顾全大局、互帮互学、文明礼貌、平等待人。语言要规范，不越权、不越界、不推诿。
1.3遵纪守法，工作尽心、尽职、尽责、维护监理部的荣誉和形象，对内、对外搞好协调，各专业之间互相配合、支持、共同营造心情好、工作好、团结好的环境氛围。
1.4坚持按时上、下班，共同维护办公室卫生，关心集体，持有办公室大门的钥匙的同志应提前10分钟打开办公室房门，方便其它职工工作，配合工地需要。
1.5各专业监理工程师(包括测量、地质、试验、基础处理等)完成总监或各项目组分配给各自的监理任务，制定本专业工作计划、制度。施工现场检查、复核、巡视工作取得的有效数据和信息及时登录，按处理权限处理的事件及时汇报总监，超过权限的问题在得到处理指令时及时向相关项目组反馈，重要问题报告总监或分管副总监。
1.6各项目组的管理：每日按时记录监理工作日志，对内外业过程中发现的重大质量问题及时反馈项目监理组负责人，并提出建议供总监决策，项目监理组负责人检查指导监理日志。各专业编记台帐，填写形象统计图(悬挂)，按月编写总结，由项目监理负责人校核，交办公室汇集报总监。
1.7监理工程师自觉遵守监理部的各项规章制度。
1.8休假时间和审批手续严格执行监理部的休假制度，应提前提出休假意见和计划，报办公室备案。
2.外业工作要求
2.1巡检制度
各专业工程师对所负责监理专业或项目每日至少巡检一次。对巡检对象的工程进度、质量、安全情况施工中存在的问题，做到心中有数，记录完整。属于职责范围内的应进行及时处理;现场指令单与后方正式发文配套进行处理，作为档案备查依据。重大问题或非职权范围内的事项应及时与项目组负责人共同提出处理方案向总监汇报，并记入监理日志。各专业按规定填写日志的内容(人、物、量、时间、决定、处理、闭合)要求详细全面。
2.2抽检制度
明确监理过程中抽查的工艺、工序的重点及关键点和计划、材料及其他必须抽检控制的抽检频次和内容，要符合合同规定，每月核查、补充、监理见证送检资料一律保存1份归档，作为监理抽检原件。应做到按计划定量抽检，其抽检率应满足监理规范或技术规范的要求，在此的同时应与试验中心密切配合研究，认真做好抽检的记录台帐，按月作出统计分析检验质量月报，发现抽检不合格等问题时，应随时向项目组负责人汇报，并采取相应措施。
2.3旁站制度
各专业监理工程师及监理员应对关键或宜出问题的重要工艺、工序、隐蔽工程项目实施旁站监理。实行交接班日记制，做好交接班记录。
2.4中间验收制度
每道施工工序都应坚持上道工序未验收，不得进行下道工序施工的原则，各专业、项目监理工程师应按进度计划即时进行工序现场验收，并履行审签手续。
2.5及时组织单元、分部工程进行质量评定;
2.6外观检查、施工过程中的检查连续发现不符合验收要求的问题时应制定下一步要重点预防的监控措施。
3.内业工作制度
3.1各监理工程师都应提前熟悉图纸和设计有关文件，准确把握设计意图，掌握结构特点和基本要求，能随时接受考核。
3.2每人都要熟悉合同相关条文和监理规范、细则、按监理规划中各专业监理工程师的职责、要求，编制工作方法。主动做好自己的工作，分阶段向主管副总监及总监述职。
3.3按时参加监理旬例会(或周例会)以及与本专业相关的质量、进度及技术会议，编写相关会议纪要及专题分析报告。
3.4各种审批文件处理的时间要求。
3.4.1工作联系单应在接手后24小时内做出处理，并转交办公室。
3.4.2对施工单位报审的施工措施应在接手后48小时内处理完并交办公室。
3.4.3监理部内部阅传文件，及时处理，不得积压。休假等要处理完接手文件，并办理正常移交，移交要有文字记录，不得遗忘。
3.5验收基本资料控制：
3.5.1对每项已完工的单元工程应及时组织评定验收资料，项目监理组长要履行签署。
3.5.2对施工单位报送的分部分项验收资料，各项目负责人要在两周内审验完成，并作好处理。完成监理管理工作报告的编写效核，送总监审核;同时按总监要求主持协调会做好验收计划及准备工作。
3.6各专业监理工程师对自己所进行监理工作的情况，认真做好记录，做到项项留有痕迹，并在监理日志中详细反映。休假离开工地前进行详细交接班。
3.7内部会议：为周例会做好准备，一般情况下每周日监理部内部召开会议(时间为16时～18时)，由各项目负责人或专业工程师汇报所负责专业或项目的施工进度、质量、安全情况，做出评价分析，指出存在的主要问题和改进要求，明确下一步监理工作的重点。
3.8内部资料、各专业设负责人，整理、保管好本专业或项目的图纸资料文件。
3.9项目负责人整理各分管工程项目召开各类会议的会议纪要。
3.10每月25日前按监理部要求提交月报资料素材。
3.11完成总监临时交给的其它工作任务。
篇9：监理内部管理制度
第一块牌 监理部内部管理制度
1、监理部定期(每周一)召开监理例会。主要内容是总结上一阶段的工作，分析监理工作中存在的问题，提出新的建议，并介绍下一阶段的'主要任务和目标，使各有关人员都能做到心中有数，明确努力方向。
2、对外行文审批制度。监理部向建设单位、承包单位和监理单位报告、通知等文件由有关部门起草，但必须由总监理工程师签发。
3、监理工作日记制度。监理工程师应每日将所从事的监理工作写入监理日记，特别是涉及设计单位、承包单位和需要返工、改正的事项应详细做出记录。
4、监理月报制度。每月末28日由专业监理工程师编写本专业的监理月报内容，交总监理工程师会总。内容应以具体数字说明施工进度，施工质量，资金使用及重大安全质量事故和有价值的经验等。
5、技术资料及档案管理制度。监理部对于监理工作中发出和收到的所有文件发出的口头通知要及时补办书面材料归档。
6、保密制度。监理部人员对于所在监理工程的技术资料以及承包单位所采用的新技术应严格保密。在征得有关单位同意前，监理人员不得以任何形式发布与工程有关的资料。
7、廉政制度。监理部所有监理人员应严格遵守监理工程师的职业道德，诚实、守信、公开、廉洁，监理人员除了从监理单位获得工资，奖金，津贴外，不得向承包单位索取任何额外的钱物，一旦发现，严肃查处。
第二、三块牌 监理人员岗位职责和权限
1、总监理工程师的职责
⑴确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。
⑵主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。
⑶审查分包单位的资质，并提出审查意见。
⑷检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况，可进行人员调配，对不称职的人员应调换工作。
⑸主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。
⑹审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术交底、进度计划。
⑺审核签署承包单位的申请支付证书和竣工结算。
⑻审查和处理工程变更。
⑼主持或参与工程质量事故的调查。
⑽调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期。
⑾组织编写并签发监理月报，监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。
⑿审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请。
组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查、参与工程项目的竣工验收。
⒀主持整理工程项目的监理资料。
2、总监理工程师代表职责
⑴负责总监理工程师指定或交办的监理工作。
⑵按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的职责和权利。
3、专业监理工程师职责
⑴负责编制本专业的监理实施细则。
⑵负责本专业的监理工作的具体实施。
⑶组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。
⑷审查承包单位提交的涉及本专业的计划方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。
⑸定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。
⑹负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。
⑺根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。
⑻负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。
⑼核查进场材料、设备、构配件的原始凭证，检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。
⑽负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
4、监理员职责
⑴在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。
⑵检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并作好检查记录。
⑶复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。
⑷按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。
⑸担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。
⑹做好监理日记和有关的监理记录。
第三块牌 施工阶段监理工作制度。
1、施工图会审及设计交底制度
⑴开工前建设单位应组织由设计、施工、监理单位参加的设计交底会议，设计单位应说明设计指导思想，关键工程应注意事项及应采取的技术措施。
⑵建设(设计)单位(规划管理部门)应将沿途弯道交点桩、高程点向施工单位和现场监理人员交底。
2、施工组织设计审核制度
3、工程开工审批制度。
施工单位做好施工准备之后，应填写开工申报单，由监理工程师审核施工准备情况，签批开工令。
4、原材料、半成品质量检验制度
工程所用水泥、钢材除要求有出厂合格证外，要分别做出安定性、强度和力学指标实验。
5、隐蔽工程、分部分项工程验收签证制度
所有隐蔽工程，如挖孔桩基底，条型基础，柱基础的轮廓尺寸和地耐力必须经过检验签证，挖孔桩钢筋笼制作，框架结构钢筋加工等必须经检验签证才能进入下道工序。
6、单位工程、单项工程中间验收制度
房屋建筑工程在基础施工完成后及主体工程完成之后，施工单位应及时整理好隐蔽资料和质保资料，报告业主及时组织由质检、监理等参加的阶段验收。
7、旁站监理规定(见附页)
8、设计变更处理制度(见前述)
9、工程计量签证制度
10、工程款支付签证制度
第四块牌 旁站监理规定
一、工程施工中下列部位或工序应实施旁站监理：
1、基础工程中土方回填、混凝土灌注(夯扩)桩、防水混凝土浇筑及其它结构混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理。
2、主体工程中梁柱节点、钢筋隐蔽过程;混凝土浇筑、装配式结构安装。
二、旁站职责：
1、检查施工企业现场质检人员到岗，特殊人员上岗情况，检查施工机械、建筑材料准备等情况。
2、跟班监督关键部位，关键工序的施工情况以及工程建设强制性标准执行情况。
3、检查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告，并监督施工单位的现场复检。
4、检查现浇混凝土配合比执行情况。
5、发现施工企业有违反强制性标准的行为，应责令施工企业立即整改，发现其行为已经或可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或总监报告，由总监下达局部暂时停工令。
6、做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理的原始资料。
篇10：办公室内部管理制度
办公室内部管理制度
为进一步加强大队内部建设，完善工作机制，促进各项工作的顺利开展，特制定大队办公室内部管理制度，
一、文件审批制度
大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。
1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。
2、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送大队长批阅。
3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管;领导直接批阅。
4、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序，逐级传阅、学习，并实行登记阅览制。
5、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。
6、谁遗失、丢失、损坏文件，将根据造成的后果追究责任。
二、印章管理制度
对印章管理按照“郑环监[XX]41号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室主任严格管理。
1、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。
2、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的内容和目的，符合用印手续，方可登记使用，对不符合规定的，印章管理员有权拒绝。
3、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使用。
4、已废止的章，应立即上交支队办公室。
5、印章管理员违反上述规定用印的，将根据造成的后果追究责任。
三、财务管理制度
办公室财务管理必须严格按照郑环保[]77号文件“郑州环保局财务管理规定”，实行大队长负责制，
重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。
1、对办公经费的支出，原则上按本年度财务计划执行，如有变动或遇新增加的重要项目，需立即报请支队办公室等待批示。
2、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请，经批准后方可进行办理。
3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，经大队长审核、签字后，内部方可给予报销。
四、劳动纪律制度
严格按照郑环保[1995]第41号文件〈关于加强劳动纪律，提高工作效率的`补充规定〉，规范管理。
1、按时到岗和休息。上班前要提前到达打扫所属责任区卫生，到下班时间方可离岗。不得迟到、早退。如有事须向领导请示批准后方可离岗。
2、上班时间不准下棋、打扑克，个人不准打游戏、看碟片、收听广播，不准办私事、干私活。
3、按时参加各种会议，自觉遵守会场纪律，开会时间不准中途无故退场、不准看与会议无关的报纸、杂志等材料。
4、自觉维护机关正常的工作秩序，做到文明办公、礼貌待人，不准在办公室内大声喧哗或吵嘴斗架，对严重违犯者给予必要的处分。
5、严格执行请销假制度，按规定填写请假条，报请大队长批准。并将外出时间、地点、联系方式、返回日期报办公室。返回后及时填写销假条，报于大队长。
五、文印管理制度
办公室对文印管理工作应本着“勤俭节约、禁止浪费”的原则，按支队下发的[XX]04号文件“关于进一步加强文印管理工作的通知(试行)”的要求，规范管理。
大队复印、打印业务，须报请办公室主任批准，由办公室主任统一管理，实行复印登记、开票、签名制。
以上规定，从即日起大队各成员必须严格执行，违者后果自负。
篇11：内部现金管理制度
内部现金管理制度
1．钱账分管制
钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是，也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时，兼登记现金日记账和编制现金日报表，由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账，会计员编制现金日报表。
2．现金开支审批制
现金开支审批制包括以下几个方面：
（l）现金开支范围
各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬，支付给个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。
（2）制定各种报销凭证，规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章，交会计入员登录作会计分录，最后交由出纳人员付款。
（3）确定各种现金支出的审批权限
各单位规定不尽相同。出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。
3．日清月结制度
由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳应及时现金进行清点，并与账面数字进行核对。因此，每日终了，出纳都要认真清点库存现金，结出当日现金日记账的.账面余额，并将两者进行核对，保证账实相符。如发现库存现金与账面余额不符，要及时查明原因，正确处理；到了月底，出纳还要按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，看是否账账相符。
它包括以下几点：
（l）清理各种现金收付款凭证，看看单证是否相符
也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。
（2）登记和清理日记账
将当日发生的所有现金收付业务全部登记人账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。
（3）现金盘点
出纳员应按券别（如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元）分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益；至于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。
（4）按规定实际库存现金不得超过库存现金限额
如实际库存现金超过库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。
篇12：内部食堂管理制度
。
一、食堂管理的原则
1.职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。
2.为造就XX特大型现代化矿井总的要求，食堂管理贯彻成人增效，精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。
3.炊管人员的'收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。
4.职工食堂是和工人的健康，生活密切相关的地方，所以要对炊管人员的思想业务素质，职工和炊管人员的就餐，固定资产低质易耗品管理，粮油肉菜等的管理，采购保管等制度，各岗位工作的责任制等，都要规范化，制度化、要严格要求，严格管理，
二、努力钻研技术，提高整体素质。
1.食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。
2.食堂炊管人员的身体素质，必须符合《卫生法》要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好习惯。
3.提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。
4.炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。
5.饭菜多样化，一般每餐要2～3个大锅菜和各种小炒，馒头、米饭和面条等，每餐不少于两样，早餐花样要多，一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。
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