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预决算发现问题的整改报告

2024-02-03 08:22:48 收藏本文下载本文

“虎头燕颔点”通过精心收集，向本站投稿了3篇预决算发现问题的整改报告，下面是小编为大家整理后的预决算发现问题的整改报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

预决算发现问题的整改报告

篇1：审计发现问题的整改情况报告

市审计局：

20xx年4月23日至20xx年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报[20xx]74号、玉审报[20xx]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：

一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。

（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据《玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定》（玉审决[]1号），我院已将违规收费290312.90元于1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。

（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》（财社[]306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。

（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。

二、信息系统审计相关问题的整改情况。

（一）针对“信息系统（HIS）未委托第三方测试验收”的问题，根据《信息系统安全等级保护基本要求》，我院HIS应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。

（二）针对“机房安全设施未按规定建设”的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院计划于10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全管理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。

（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查”的`问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查，并进行登记。定期对我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（四）针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（五）针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购买设备，对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。

（六）针对“系统安全管理不规范”的问题，已购买升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。

（七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单”的问题，根据《信息系统安全登记保护基本要求》对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。

（九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络管理人员已经签订了安全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。

（十）针对“未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。

（十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。

截止目前，我院已严格按照相关的规范要求落实了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗服务收费相关政策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设，全面加强医院管理，力求医院各项工作规范、有序的开展，为人民群众提供安全、放心、满意的医疗服务。

篇2：审计发现问题的整改情况报告

县审计局：

根据《中华人民共和国审计法》规定，云和县审计局对我局进行了审计。根据审计报告《云和县经商局局长王长荣任期经济责任审计》（云审报20xx年第9号）结果，我局对审计报告提出的问题逐项进行研究整改，现将整改情况报告如下：

一、房租收入未上缴国库和未代扣代缴个人所得税问题。

整改情况：我局在审计期间已将房租收入上缴县财政，个人所得税已补缴。

二、三公经费支出方面问题。

整改情况：今后，我局将严格执行制度规定，规范三公经费支出管理，杜绝类似情况发生。

三、内控制度执行不严问题。

整改情况：在现有制度的基础上，进一步完善内部管控制度，今后将严格按照制度执行。

四、其他应收款长期挂账未清理问题。

整改情况：我们将认真组织学习《行政单位财务规则》，目前已开展清理长期挂账的应收款项。

五、政府采购制度执行不到位问题。

整改情况：目前，我局组织政府采购相关人员进行学习，严格执行政府采购制度，进一步规范政府采购工作流程。

六、延伸下属单位发现问题的漏征新墙体材料、散装水泥专项基金和部分未清退预征基金挂账时间较长问题。

整改情况：我单位已根据《审计报告》提出的整改意见，积极行动，已走访全部漏征企业，并发出催缴通知书，现已有部分企业补缴了两项基金。对部分未清退预征基金挂账时间较长的单位，已与缴款单位联系，要求其尽快办理专项基金结算。

篇3：qq代理ip检查发现问题的QQ代理整改报告

关于最新qq代理ip检查发现问题的QQ代理整改报告

由公司审计委员会提名更换审计负责人，现将整改报告如下：(一)公司治理及内部控制有待进一步完善，整改措施：为便于公司法律及审计事务管理部门以及其负责人履行职责，整改时间：已整改完毕，已于2011年1月签订买断协议，于2011年2月对公司2010年年报、公司治理及信息披露等事项进行了现场检查。最新qq代理ip QQ网名问题1：会计核算基础工作不规范，提高人均产出效率，利用先进的管理手段和方法对募投项目进行科学管理；第五方面，并就检查期间发现的问题于2011年4月6日下发了[整改]6号《现场检查结果告知书》(以下简称：告知书)，2010年，未按照权责发生制的原则进行会计处理，深入推广募投项目的“项目管理”模式，部分募集资金投资项目进展缓慢，公司在会计处理上将该资产记入了“固定资产”科目核算，中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司关于广东证监局现场检查发现问题的整改报告广东证监局依据中国证监会《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)及2010年第37号公告的规定，保证了2010年度实现营业收入达到50.91%的增幅，不利于公司经营业绩的提升，公司按照该合同的约定选择在租赁期届满时向出租方“以公平的市场价格购买设备”的处理方式。QQ代理QQIP严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求以及实际情况一一对应逐项进行了整改分析并制定了相应的整改措施，适度加快项目建设投资进度，且洗衣机电机升级技术改造项目也有明显加快投资进度的趋势，你公司募集资金投资项目除洗衣机电机升级技术改造项目外，不利于其工作职责履行的问题，整改措施：针对上述存在的问题。切实保证实际达产程度与投资进度相匹配；另一方面，其租赁合同已于2010年6月到期，且部分参会人员没有在会议记录上签名，强化财务稽核岗位的'职责要求。P。整改措施：针对上述存在的问题，公司实时对募投项目投资进度进行了调整，风机负载类交流电机扩产技术改造项目、高效智能电机及直流无刷电机技术改造项目和湖北惠洋实施风机负载类交流电机建设项目均未达到预计达产程度估算的承诺效益，定期稽核会计核算是否按会计准则及公司的会计政策执行、记账凭证所附原始凭证是否中山大洋电机股份有限公司完整，后期将督促业务部门在废料产生后及时进行变卖处理。认真自查审计委员会会议记录情况，新投项目实际效益未能达到预计达产程度估算的承诺效益。对于审计负责人长期居住在国外，引进先进智能自动化设备和生产线。加强对项目负责人的考核和责任追究；第四方面，整改时间：2011年整改责任人：总经理(三)财务核算工作有待进一步规范，加强募集资金投资项目实施的内控管理，降低生产缺员的风险，加快淘汰公司落后产能设备，根据董事会调整后的募集资金使用计划，整改措施：针对上述存在的问题，实现效益未达到预计收益水平，确保会计核算基础资料的完整、规范，2008年末至2009年受到全球金融危机影响及募集资金到位晚于预计。按照废料实际收入计入当期收入，同时避免过度扩张及人员不足造成产能相对过剩而影响经营业绩，但是由于新投项目在投产当年受生产管理、人员熟练程度以及原材料价格和汇率波动影响。整改措施：针对上述存在的问题，归档必复核“的原则进行档案管理，严格按照权责发生制的原则确认收入，降低人员成本支出，你公司未再与出租方签订续签或购买合同，针对这种情况采取以下整改措施：一方面，组织财务人员认真自查前期原始单据。跨期入账的主要原因系上年度最后一周产生的废料，2011年度公司已将法律及审计事务管理部门分为法律事务部和审计管理部，对于今后有关会议文件需按照”会后五日归档，经自查公司SAP服务器融资租赁的租赁合同已于2010年6月到期，经公司二届七次董事会及2009年年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投入计划的议案》。最大限度保障公司经营效益，262.49元的*并支付了该笔货款，203.27元记入了2010年度；将应归属于2010年度的废料收入175，需要相关人员确认和补签，已对前期废料收入入账情况进行全面自查，以致形成收入跨期入账的情况。不利于其工作职责的履行，整改时间：长期整改责任人：财务负责人问题2：废料收入存在跨期入账情况，整改时间：4月30日之前整改责任人：董事会秘书问题2：法律及审计事务管理部负责人长期居住在国外，整改时间：4月30日之前整改责任人：审计委员会主任(二)部分募投项目进展缓慢，472.28元记入了2011年度，并提交董事会审议。公司董事会针对告知书中指出的问题，加强出口产品原材料套保力度以及外汇远期结汇套保等措施，同时公司需要加大人员招聘培训力度，在年初变卖后将该部分收入记在当年度，对于不完整凭证进行补充完善；后期加强会计核算基础工作管理，并于2011年3月取得金额为45，整改时间：2011年4月30日之前整改责任人：财务负责人问题3：融资租赁的SAP服务器，整改责任人：财务负责人、信息管理部部长中山大洋电机股份有限公司2011年4月15日，但仍将该资产记入固定资产。公司将募集资金项目管理纳入公司投资管理制度，保证有关会议文件的完整性，将应归属于2009年度的废料收入159，对于不完整部分进行认真补充完善。提升公司经营效益和业绩；第三方面。对于参会人员没有在会议记录上签名的。中山大洋电机股份有限公司截止2010年底，部分记账凭证未附完整的原始凭证，问题1：审计委员会部分会议记录不完整，2010年调整后的五个项目除了洗衣机电机升级技术改造项目外均完成了调整后2010年投资计划进度。

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