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市场部管理制度及工作流程

2022-10-19 08:29:30 收藏本文下载本文

“我是一个神经病”通过精心收集，向本站投稿了18篇市场部管理制度及工作流程，以下是小编为大家准备的市场部管理制度及工作流程，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

市场部管理制度及工作流程

篇1：市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、严格考勤制度，每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到，须在前一天下班前报公司行政，逾期不补。

4、上班时必须穿戴整洁，女职员不许穿拖鞋。

5、因陪客户等工作需要在餐厅用餐，须提前报批，凭书面用餐单用餐，不许先做后报。

6、如客户到公司，不许在会议室以外场所和客户沟通。

7、注意礼貌用语，接电话先说“您好，百x文化”。如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟。

8、每周五下午四点公司进行内部培训，所有人员不得迟到。

9、补休、事假必须提前报部门负责人审批，严禁先休后报，病假必须出示医生假条。

10、有事补休要将手上工作事宜交待给指定同事，重要活动期间不许补休。

11、完成公司或部门交办的其他工作。

篇2：市场部管理制度

第一节总则

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度，公司制度之 -- 市场部管理制度。

第二节市场部职责

第一条・严格遵守商业道德，保守商业秘密。

第二条・负责公司配送范围内的业务开发。

第三条・负责客户的维护工作。

第四条・负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条・负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条・负责与有关部门的协作配合工作。

第三节市场部经理职责

第一条・主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平，管理制度《公司制度之 -- 市场部管理制度》。

第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。

第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节市场部副经理（助理）职责

第一条・服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。

第二条・热情对待客户，文明礼貌。

第三条・熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条・负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条・负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条・组织、召开有关会议。

第七条・负责各类文件的分类、整理工作。

第八条・及时发现、处理部门的各种问题。

第五节业务员职责

第一条・服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条・热情对待客户，文明礼貌。

第三条・负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条・协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

篇3：市场部管理制度

一总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责

篇4：市场部管理制度

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:<销售工作周报表><销售工作月报表>

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

篇5：市场部管理制度

1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;

3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

大区经理岗位职责:

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;

20、及时对下级工作中的争议作出裁决;

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任:

1、对所属区域销售工作目标的完成负责;

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;

3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

2、有向营销总监报告的'权力;

3、对筛选客户有建议权;

4、对重大促销活动有现场指挥权;

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

6、对所属下级的工作有监督、检查权;

7、对所属下级的工作争议有裁决权;

8、对直接下级有奖惩的建议权;

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

10、一定范围内的经销商授信额度权;

11、有退货处理权;

12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定:

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照<公司规章制度>

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:

篇6：市场部管理制度

第一节总则

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

第二节市场部职责

第一条严格遵守商业道德，保守商业秘密。

第二条负责公司配送范围内的业务开发。

第三条负责客户的维护工作。

第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条负责与有关部门的协作配合工作。

第三节市场部经理职责

第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。

第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。

第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节市场部副经理（助理）职责

第一条服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。

第二条对待客户绝对热情，文明礼貌。

第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条组织、召开有关会议。

第七条负责各类文件的分类、整理工作。

第八条及时发现、处理部门的各种问题。

第五节业务员职责

第一条要服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条热情对待客户，文明礼貌。

第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节收款员职责

第一条服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。

第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条负责核实客户提出的'应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。

第四条负责定期对帐款收回情况的统计工作。

第五条协助业务员做好客户的维护工作。

第七节仓储订单整理员职责

第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条负责仓储客户订单的整理工作。

第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。

2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新（重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。

4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。

5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。

7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。

第九节收款操作规定

一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。

第十节仓储订单整理操作规定

一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。

第十一节对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。

4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户，按旷工处理。

篇7：市场部管理制度

销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

薪金分配制度

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

篇8：市场部管理制度

一、总则

为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系;维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

8、销售工作的监察与评估。

9、完成公司下达的年度考核指标。

四、市场部岗位职责说明书

工作内容:

1、组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施;

2、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发;撰写市场调查报告，提交公司管理层;

3、编制与销售直接相关的广告宣传计划，提交总经理;

4、组织下属人员做好销售合同的签订、履行与管理工作，监督销售人员做好应收账款的催收工作;

5、制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况;

6、组织对公司客户的售后服务，与相关部门联络以取得必要的支持;

7、对下属人员进行业务指导和工作考核;

8、组织建立销售情况统计台账，定期报送财务统计部。

任职资格:

教育背景:◆市场营销、企业管理或相关专业本科以上学历。

培训经历:◆受过管理技能开发、市场营销、合同法、财务基本知识等方面的培训。

经验:8年以上市场管理工作经验，3年以上市场经理工作经验。

技能技巧:

◆对市场营销工作有较深刻认知;

◆有较强的市场感知能力，敏锐地把握市场动态、市场方向的能力;

◆有密切的媒体合作关系，具备大型活动的现场管理能力;

◆熟练操作办公软件;

◆优秀的英语听、说、读、写能力。

态度:

◆工作努力，积极进取，良好的沟通、协调、组织能力;

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神;

◆较强的观察力和应变能力。

直接下属间接下属晋升方向轮转岗位

五、市场部岗位职责

1、市场总监(cmo)

直接上司:总经理

主要工作:根据市场信息的变化为公司制定长远营销战略规划以及月度市场推广计划(促销等手段)并负责配合销售总监推广实施。

岗位职责:(具体工作)

(1)协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标(销售目标+财务目标);

(2)为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈;

(3)制定和实施年度市场推广计划和新产品开发计划(依据市场需求的变化，要提出合理化建议);

(4)依据市场变化要随时调整营销战略与营销战术(包括产品价格的调整等)，并组织相关人员接受最新产品知识与市场知识的培训;

(5)制定公司品牌管理与发展策略，维护公司品牌;

(6)管理、监督和控制公司市场经费用使用情况。

职位要求:(市场总监不仅策划能力、战略规划能力强还要具有项目组织实施的团队指挥能力)

◆对市场营销工作有深刻认知，有较强的市场感知能力、敏锐地把握市场动态、市场方向的能力;

◆密切的媒体合作关系，具备大型活动的现场管理能力;

◆工作努力，积极进取，责任心强;

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神，出色的人际沟通能力、团队建设能力、组织开拓能力;

◆较强的观察力和应变能力。

2、市场部经理

直接上司:市场总监

主要工作:组织部门人员完成市场策划工作，监督管理销售部门的工作进度。

岗位职责:(具体工作)

(1)组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施(为销售部设计指标);

(2)组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发;撰写市场调查报告，提交公司管理层;

(3)编制与销售直接相关的广告宣传计划，提交总经理办公室;

(4)制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况;

(5)对下属人员进行业务指导和工作考核;

(6)组织建立销售情况统计台账，定期报送财务统计部。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知;

◆有较强的市场感知能力，敏锐地把握市场动态、市场方向的能力;

◆有密切的媒体合作关系，具备大型活动的现场管理能力;

◆工作努力，积极进取，良好的沟通、协调、组织能力;

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神;

◆较强的观察力和应变能力。

3、市场策划主管

直接上司:市场部经理

主要工作:为公司制定战略规划并书写所有的大型策划文案(以整合营销策划为主、渠道管理为主)(负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划工作)

岗位职责:(具体工作)

(1)研究市场的宏观方面的信息，包含市场动态、技术发展动态、国家与地方政策变化及趋势等，并收集产品与市场信息;

(2)设计、建立与维护公司产品品牌的定位，设计与实施具体市场方案;

(3)组织、编制大型市场规划、设计方案;

(4)编写方案设计报告、实施方案报告;

(5)独立完成广告策划案、品牌推广方案;

(6)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。

职位要求:

◆熟悉公司产品及相关产品的市场行情;

◆能够独立组织制定市场规划、市场销售策略、产品拓展等工作;

◆有大型项目的市场拓展和销售工作经验及商务谈判经验;

◆熟练操作办公软件;

◆独立工作能力和团队合作精神;

◆具有较强的表达、理解与公关能力;

◆积极主动、性格开朗、讲效率、乐于接受挑战。

4、市场拓展经理(主管)

直接上司:市场部经理

主要工作:公司市场策划部大型活动策划的实际实施与指导工作(负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划的指导实施工作)

岗位职责:(具体工作)

(1)规划、组织、实施、协调公司市场策划及广告业务;

(2)把握市场动态，制定产品拓展的整体策略并予以实施;

(3)组织落实市场运作的年度、月度计划;

(4)定期提交市场拓展情况报告和市场分析报告;

(5)组织实施试销售，建立价格体系;

(6)协调与市场拓展部合作、开展工作的所有公司内与公司外的人际关系。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知;

◆有较强的市场感知能力，敏锐地把握市场动态、市场方向的能力;

◆具备业务规划能力;

◆熟练操作办公软件;

◆优秀的口头及书面表达能力。

5、促销主管

直接上司:市场部经理

主要工作:书写促销计划，并监督实施促销计划(以节日促销，现场终端促销为主)

岗位职责:(具体工作)

(1)根据公司整体规划，组织实施年度、季度、月度以及节假日的各种促销活动;

(2)拟订各种促销方案，并监督各种促销方案的实施与效果评估;

(3)指导监督各区域市场促销活动计划的拟订和实施，制定各市场促销活动经费的申报细则以及审批程序，并对该项程序予以监督;

(4)设计、发放、管理促销用品;

(5)协调各区域进行销量的分析并提出推进计划;

(6)制定不同时期，不同促销活动的各项预算，并依据预算控制促销经费的使用。

职位要求:

◆具备良好的客户意识以及业务拓展能力;

◆熟悉公司产品及相关产品的市场行情;

◆熟练操作办公软件;

◆独立工作能力强，有一定领导能力;

◆出色的表达能力和说服力，良好的团队合作精神;

◆学习能力强，有责任心。

6、公关主管

直接上司:市场部经理

主要工作:主持制定与执行市场公关计划，监督实施公关活动

岗位职责:(具体工作)

(1)主持制定和执行市场公关计划，配合公司项目策划公司对外的各项公关活动;

(2)监督实施市场公关活动，与有关部门企业进行良好的沟通;

(3)定期提交公关活动报告并对市场整体策略提供建议;

(4)开展公众关系调查，并及时调整公关宣传政策;

(5)向外部公众宣传解释公司有关情况，策划主持重要的公关专题活动，协调处理各方面的关系;

(6)建立和维护公共关系数据库、公关文档;

(7)参与制定及实施公司新闻传播计划，实施新闻宣传的监督和效果评估;

(8)提供市场开拓及促销、联盟、展会、现场会等方面的公关支持，协助接待公司来宾。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知;

◆有较强的市场感知能力，有敏锐地把握市场动态、市场方向的能力;

◆较强的语言和文字表达能力;

◆熟练操作办公软件;

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神;

◆较强的观察力和应变能力，优秀的人际交往和协调能力，极强的社会活动能力。

7、广告企划主管

直接上司:市场部经理

主要工作:策划设计广告、制作广告、ci设计实施以及终端pop美工等

岗位职责:(具体工作)

(1)开发和维护公司与政府有关机构、合作伙伴之间的关系;

(2)组织企业各种资格认证、技术鉴定、政府科研基金申请申报、各种荣誉申报等工作;

(3)协助组织公司市场活动;

(4)协助创建企业品牌，传播企业文化;

(5)主持公司媒体公关活动，制定并组织执行媒体公关活动计划;

(6)负责竞争品牌广告信息的搜集、整理，行业推广费用的分析，主持制定产品不同时期的广告策略，制定年、季、月度广告费用计划;

(7)正确地选择广告公司，督导广告及制作代理公司的工作;

(8)进行广告检测与统计，及时进行广告、公关活动的效果评估。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知;

◆熟悉业务策划活动程序;

◆熟悉企业项目投标、竞标流程及运作者优先考虑。

8、产品主管

直接上司:市场部经理

主要工作:主要工作是了解同类产品的市场动态以及根据市场信息的变化大胆设想未来产品的发展趋势(畅想未来产品，为生产部门提供设计思路)

岗位职责:(具体工作)

(1)制定竞争对手、行业信息、公司产品信息等市场调研计划，全面展开市场调研工作;

(2)分析总结调研信息，确定调研结果，为公司的总体战略制定提供相关依据;

(3)策划、组织市场活动，安排公司产品宣传，并反馈总结所有信息、收集和应用产品市场信息;

(4)策划新品的上市和已有产品的更新换代，包括:计划的制定、实施，广告创意，宣传文章的撰写及活动的策划、实施;

(5)协助销售部门的销售工作，维护供方关系。

职位要求:

◆熟悉所在产业、行业的生产过程;

◆具备宏观规划能力，优秀的信息分析能力;

◆具备较强的口头及书面沟通能力和商务洽谈能力;

◆具有较强的英语听、说、读、写能力;

◆积极主动、灵活应变、认真负责;

◆沟通协调能力强;

◆工作态度认真，能在较大的压力下保持良好工作状态，作风踏实严谨。

9、市场调研主管

直接上司:市场部经理

主要工作:制定、实施各项市场调研计划以及市场调研项目，为相关部门人员提供所需的市场信息支持。

岗位职责:(具体工作)

(1)制定市场调研计划，组织策划市场调研项目;

(2)建立健全营销信息系统，为本部门和其他部门提供信息决策支持;

(3)协助市场部经理制定各项市场营销计划;

(4)组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户调研;

(5)制作调研报告，并向管理层提供建议;

(6)收集各类市场情报及相关行业政策与信息。

职位要求:

◆熟练掌握调研方法与分析工具;

◆熟练使用各种统计分析软件;

◆熟练掌握市场研究项目的设计、管理、研究和客户服务;

◆熟练操作办公软件;

◆有敏锐的市场眼光;

◆具有独立的工作能力、良好的人际交往能力与团队合作精神;

◆积极主动、性格开朗、讲求效率、乐于接受挑战;

◆沟通协调能力强;

◆工作态度认真，能在较大的压力下保持良好工作状态，作风踏实严谨。

三、市场部经理助理职责

1、服从市场部经理领导，及时完成下达任务。

2、协助市场部经理处理日常管理工作。

3、协助市场部经理制订销售政策及销售管理制度。

4、审核业务往来单位。

5、对市场监察、客户问题处理，建立信息反馈制度，市场调查与预测与策划负有指导责任。

6、协调内部各部与本部与其他部门的关系。

7、其他临时性工作。

五、业务主办职责

⒈完成市场部经理下达的销售任务，负责辖区内客户的开发、进货、回款。

⒉协调企业与客户的关系，保证销售渠道畅通与稳定，准确掌握产品销量。

⒊制订月销售计划，报市场部经理，协助市场部制订阶段性销售计划。

⒋及时反馈市场信息情报，向市场部提出合理化建议。

⒌遵守企业销售管理制度，服从市场部经理的领导，配合其他相关部门及人员的工作。

⒍保守企业商业机密。

⒎离开本工作岗位前将所负责销售产品货款收清，并完成所有工作交接。

⒏宣传、介绍和推广企业产品(医、患、商)，树立良好的产品形象、品牌形象、企业形象。

⒐对所销售的产品负责。

七、客户档案管理人员职责

⒈服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。

⒉根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据<客户档案管理制度>建立客户档案。

⒊严格保守商业秘密。

⒋根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。

⒌客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据。(或:非现款交易方式应经历“签字”程序)

⒍其他临时性相关工作。

八、信息反馈管理人员职责

⒈服从市场部经理的领导，按要求完成下达任务。

⒉接待客户，解答客户疑问。

⒊处理客户不满，向市场部经理汇报并协调相关部门处理和解决问题。

⒋经常与业务员及客户保持联系，及时处理业务人员在销售过程中出现的问题。

⒌搜集业务人员、客户对企业销售政策、销售策略、管理制度等方面的信息。

⒍建立信息反馈资料库，建立信息反馈通报制度。

⒎定期将搜集的反馈信息总结整理，汇编为报告，上报市场部经理及公司领导。

⒏保守商业机密。

⒐其他临时性工作。

九、市场监察人员职责(可由信息反馈人员兼任或此二项合并)

⒈服从市场部经理的领导，按要求完成下达任务(或可直接向公司领导负责)。

⒉对销售政策的确实施行，销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。

⒊对商业客户的资信能力进行考评，定期访问客户。

⒋对反馈信息的处理和解决负有监督和执行职责。

⒌对销售人员的市场开发及其能力培养负有传、帮、带的义务。

⒍定期深入市场进行调研，并向市场部经理及公司提交调查报告。

⒎保守商业机密。

⒏其他临时性相关工作。

十、发货(内勤)人员职责

⒈服从市场部经理的领导。

⒉严格执行<发货管理制度>。

⒊负责将市场部的有关指令，文件及资料发放到各片区经理及业务员手中。

⒋根据盖有发货专用章及市场部负责人签字的发货单发货。

⒌建立发货与退货台帐，根据市场部经理及助理的指令及时将货物发往各指定市场。

⒍发货前根据发货单据核对发货品种、规格、数量、发货单位及地址等内容，核对无误后按时、按量、及时、准确发货。

⒎发货后根据货运回执复印件(厂方送货的应有客户签收的送货单)登记入帐，并及时将运单寄交客户，同时通知业务员。

⒏及时取回各类退货，登记入帐并详细记录退货原因。

⒐发货单应由业务员签字负责，特别是在无合同销售时必须有业务员签字负责。

⒑每月按时整理原始单据装订成册，建档管理。

⒒每月定期(26日)向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况的书面报告。

⒓做好市场部业务电话登记工作。

⒔保守商业机密。

⒕其他临时性工作。

十一、起票人员职责

⒈服从市场部经理的领导。

⒉根据销售合同规定的品种、规格、数量等填写调拨单(或发货单)，业务员签字后报市场部负责人审批。

⒊现款现货业务应到财务部门交清货款后凭财务部门出具的现金收讫凭据开具产品调拨单;或先起票，由财务部门派专人随货同行，收款后交货。

⒋建立健全各类台帐，分设总帐及明细帐。往来客户应按<客户资信能力分类档案管理制度>的规定进行分类管理。

⒌每旬与财务部门核对台帐，及时掌握回款情况;随时掌握产品库存情况。

⒍每月25日向市场部经理及助理递交当月发货及存货情况、回款情况的书面报告。

⒎每月按时整理原始单据及合同，装订成册，建档管理。

⒏填写票据及登记台帐应做到字迹工整清晰、准确无误，不得随意涂改。

⒐保守商业机密。

⒑其他临时性工作。

篇9：市场部管理制度

第一节总则为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

第二节市场部职责

第一条严格遵守商业道德，保守商业秘密。

第二条负责公司配送范围内的业务开发。

第三条负责客户的维护工作。

第四条负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条负责与有关部门的协作配合工作。

第三节市场部经理职责

第一条主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。

第二条负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。

第五条督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

第七条做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节市场部副经理(助理)职责

第一条服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。

第二条热情对待客户，文明礼貌。

第三条熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条组织、召开有关会议。

第七条负责各类文件的分类、整理工作。

第八条及时发现、处理部门的各种问题。

第五节业务员职责

第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条热情对待客户，文明礼貌。

第三条负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节收款员职责

第一条服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。

第二条负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。

第四条负责定期对帐款收回情况的统计工作。

第五条协助业务员做好客户的维护工作。

第七节仓储订单整理员职责

第一条服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条负责仓储客户订单的整理工作。

第三条负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。

2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写<新(重)进客户操作通知单>。<新(重)进客户操作通知单>交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写<提货通知单>，交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写<同意欠费通知单>交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。

4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。

5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写<部门信息联络处理单>交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。

7、定期填写<流失客户分析表>，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。

第九节收款操作规定

一、定期打印<托运清单列表>，并及时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、按照与客户确认的金额开具<公路运输发票>，并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。

第十节仓储订单整理操作规定

一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据，并填写<订单整理表>传真至仓储仓库。妥善保管<订单整理表>，便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。

第十一节对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回;若无法收回的，则由本人赔偿。

4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户，按旷工处理。

篇10：市场部管理制度

市场部规章制度

一、总则

二、市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人潜力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

2、市场部人员务必对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律职责。

4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展状况及合理化推荐上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司持续联系，汇报业务进程。

6、每次业务签订之前务必先向公司汇报业务进展及具体状况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济职责与法律职责的权利。

9、业务人员应用心配合公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告;承担因工作失误而造成的回款不及时的职责。

8、销售工作的监察与评估。

9、完成公司下达的年度考核指标。

篇11：市场部管理制度

市场部管理制度

市场部日常管理规范

一、日常管理资料

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

2、市场部人员务必对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、严格考勤制度，每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到，须在前一天下班前报公司行政，逾期不补。

4、上班时务必穿戴整洁，女职员不许穿拖鞋。

5、因陪客户等工作需要在餐厅用餐，须提前报批，凭书面用餐单用餐，不许先做后报。

6、如客户到公司，不许在会议室以外场所和客户沟通。

7、注意礼貌用语，接电话先说“您好，百文化”。如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟。

8、每周五下午四点公司进行内部培训，所有人员不得迟到。

9、补休、事假务必提前报部门负责人审批，严禁先休后报，病假务必出示医生假条。

10、有事补休要将手上工作事宜交待给指定同事，重要活动期间不许补休。

11、完成公司或部门交办的其他工作。

二、资料管理资料

1、市场部在日常工作中，需要使用和接触的资料包括:宣传册、基本状况介绍、营销手册、传真、协议书、合同副本、客户档案、记事本、人员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。

2、资料可分为经营表格类，宣传资料类，协议、合同类，业务通信类，内部通知、启事、文件类，客户档案类，和其他。

3、客户档案资料包括:公司名称、地址、背景、生日、个人爱好、拜访次数、拜访结果、需求等。

4、公用资料、不涉及保守商业机密的资料，如内部报表、宣传册等，由销售人员领取、使用和保管;合同书、协议书等文件由行政部保管，本部门人员查阅在当天务必归还，不得带出办公室。

三、合同管理

1、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律职责。

2、每次业务签订之前务必先向公司汇报业务进程及具体状况。合同签订后将原件交公司存档。

篇12：市场部管理制度

第一章市场部部长岗位职责

本协会为会员代表大会制，设会长一名，副会长两名

1.以身作则，努力做好各项工作，树立勤工助学服务中心的良好形象，维护学校正常教学秩序和声誉。

2.全面了解部门工作状况，统筹安排部门内部各项工作，对部门之间的工作进行协调、管理和指导。

3.领导部门工作人员用心开拓校内外市场，尽可能地为同学带给勤工助学的机会。

4.根据需要对社会热点问题进行调查；深入了解社会各个方面分析需求。

5.热情为同学服务，及时把市场部最新的信息向广大会员宣传公布。

6.关心部门工作人员，对他们的工作给予帮忙、指导、批评、指正。

7.加强与其他部门的沟通与协作。

8.组织好市场部每周工作例会，制定工作计划，做好每周、每月的工作小结。

10.认真听取广大会员对本部门的意见和推荐，用心收集各二级学院的反馈信息，并采取相应措施解决存在问题，不断提高本部门的工作效率。

11.用心关注社会就业信息及就业动态，并行之于实践，发展协会和个人。

12.工作中以协会利益为重，做到在协会利益实现的基础上实现个人利益。

13.致力于共同营造协会的凝聚力和战斗力，对协会、部门忠诚，严守协会的纪律，保守协会部门的非公开信息，甘愿为协会奉献。用心扩大个人的人际关系和锻炼个人的社会。

14.主动向有关领导汇报工作状况，与部门其他人员一齐协助老师做好工作。

交往潜力。

15.不得受聘于自己负责的工作项目，不得随意理解用人单位的赠品，不得徇私舞弊。

第二章会员的权利和义务

权利：

1)享受协会带给给每一位成员的各种优惠。

2)参与社会实践及活动策划等部门的活动。

3)有权提出对协会工作的批评和推荐。

4)会议表决及在协会改选时行使表决权、选举权，拥有被选举权。

5)协会成员若有任何不满可直接向部长以上交流，对协会和部门经费收支状况有权要求加以公开。

6)参加协会的有关会议，阅读协会的.书籍和资料，理解协会的各种形式的培训。

7)创业协成各干部有改选大会选举产生，干部任期为一年，一年内原则上不作调整

义务：

1.认真学习《浙江商业职业技术学院创业协会章程》，学习相关知识，努力提高自己的工作潜力和水平。

2.用心主动参加部门工作，坚持把部门利益放在第一位，服从部门安排，发扬群众主义精神，各

尽其能，使市场部工作得以高效、有序地运转。

3.实事求是，开拓创新，勤奋工作，维护市场部良好的形象与声誉。

4.热情对待同学，主动向参加工作的同学介绍工作状况，并帮忙他们解决工作中遇到的困难，对工作表现好与差的同学分别给予表扬与批评。

5．对于所分配任务，务必及时完成，若有不同意见，可适当提出但应以大局为重。

6．每位成员，不论职务高低，都务必理解创业协会市场部内外同学的监督。

7.重视协会及非协会成员的意见和要求，批判地吸收，并用心解决他们提出的意见和要求，学会批评和自我批评。

8.协会成员一月内至少上创业、就业网站三次以上，以便及时了解协会动态，并用心参与协会活动。

9.及时了解业务进展状况，处理突发性事件，调解同学与用人方之间的矛盾与纠纷，维护双方的合法权益，督促双方履行义务。

10.对完成的业务，及时做好工作记录备案表，总结经验、吸取教训。

第三章会议问题

1.为了能及时了解协会短期目标和短期动态，更好达成协会内部的共识，构成团队精神，协会需定期召开各种会议

2.例会召开全体成员须按时参加，杜绝无故迟到、早退、缺席等现象。因故不能参加者，须事前向办公室书面请假；例会迟到或早退十分钟以上者，按缺席处理；无故缺席例会三次以上者，将取消其例会资格并作严肃处理。

3.会议流程：会议通知—召开例会—会议记录—总结会议资料—部长级会议讨论—构成书面资料—会长审议—实施—总结。

4.会议召开期间，各与会成员应持续安静，不交头接耳，不嬉戏打闹，不做与会议无关的事情，如有问题须举手发言。

5.每位与会会员须对会议资料做好详细记录，以便顺利开展和及时总结工作；会议结束之前，每位会员均可就前期工作存在的问题或后期的工作设想打算提出自己合理化的意见和推荐。

6.每位会员都务必严格遵守会议制度，为协会工作的顺利开展创造良好氛围。

第四章经费问题

〈1〉活动经费遵循勤俭节约.

〈2〉合理开发的原则.

〈3〉所有财务由财务部管理.

第五章相关活动资料

1、不定期地举办兼职指导座谈会；大学生就业指导工作会等。

2、力争与其他院校同类别协会联谊，进行相互交流。

3、与企事业单位联合，学习工作流程等。

4、指导在校大学生（会员）进行社会实践，利用课余时间做好兼职工作。

5、充分调动理事干部，会员用心性，使之在工作思路上有特色，工作方向上有突破等等形式。

第六章奖罚制度

1、理事会干部无故缺会3次，将自动离职。（除名）

2、每次会议开始前5分钟，全体干部务必赶到开会地点，并签到。

3、开会无故缺席或经常迟到的会员，就以警告指示，严重者开除出本协会。

4、无故缺课达4次者，将给予自动退会处理。

第七章请假制度

务必给秘书长书面请假，并签字获准后，方可生效，否则一律作旷课处理（特殊状况除外）。

篇13：市场部管理制度

为进一步开拓市场，树立公司的形象，，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

一.基本原则

1.遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度

2.关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢.

3.努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能.

4.维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象.

5.与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作.

二.管理制度

(一).公司禁止下列情形的兼职

1.利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作.

2.兼职于公司业务关联单位或者竞争对手.

3.所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争.

4.所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象.

(二).公司禁止下列情形的个人投资

1.参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的.

2.投资于公司的客户或者商业竞争对手的.

3.以职务之便向投资对象带给利益的.

4.以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的.

(三).行为规范

1.市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门.工作期间，衣着，发型.简单得体，简洁明亮.不留怪异发型，不浓装艳抹.

2.工作期间，不得从事与本公司无关的活动.

3.与客户和公司其他部门沟通时，语言礼貌、用语得体.，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主.

4.凡接触客户，在任何状况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录.

5.未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品.务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件.

6.根据公司需要，用心配合同事开展工作.不得推委，拖延.拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待.

7.领导安排的工作任务，应用心认真努力的完成.对领导的安排持有不同的意见时，能够提出，但是在未做决定改变时，务必严格遵照指令任务完成.

8.在工作时，遇到特殊状况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映.

9.市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人潜力，群策群力，在公司领导下开展工作。

10.市场部人员务必对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

11.施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律职责。

12.市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展状况及合理化推荐上报公司，并交市场部主管人员存档。

13业务人员出差应每日应1-2次与公司持续联系，汇报业务进程。

14.每次业务签订之前务必先向公司汇报业务进程及具体状况，以便保证产品交期.

15.业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济职责与法律职责的权利。

16.市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，务必遵照公司的规章制度程序进行工作.

(四).市场部工作资料

1.根据公司的中长期规划及生产潜力状况，用心收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策.经过公司讨论透过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略.

2.根据市场的变化，根据公司生产潜力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产潜力的客户群，并不时整合客户资源.了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径.

3.加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性.

4.用心收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映.

5.用心做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象.

6.努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作.

7.用心协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通.

8.按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款.

9.定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系.尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明.以便生产部生产和后期合作的跟踪.

10.建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档.对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方带给营业执照，税务登记证等有效证件存档.

11.对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作.

12.用心完成公司安排的其他工作事项.对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理.

13.市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案.

14.以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员.

篇14：市场部管理制度

市场部管理制度

总则

为提高市场部人员工作用心性、创造性、主观能动性，加强市场部人员的管理，建立和健全管理体系，健全各项工作流程，促进各项工作落到实处，特制定本制度。

一、市场部组织架构(略)

二、市场部各岗位职责描述

市场部经理岗位描述

(一)职务名称:市场部经理

(二)直接上级:营销总监

(三)直接下级:策划主管、平面设计师

(四)本职工作:参与公司营销重大决策，协助营销总监完成各项工作任务，并负责市场策划推广、培训管理工作

(五)直接职责:

1、协助营销总监并具体负责市场部全面工作。

2、负责品牌规划与管理。

3、负责产品规划与开发计划。

4、负责市场市场调查与实施。

5、负责新产品策划与推广。

6、负责新市场启动方案策划与实施指导。

7、负责年、季、月市场推广计划。

8、负责年、季、月宣传物料设计制作计划。

9、负责年度及阶段性营销计划。

10、负责公关活动计划与实施。

11、广告媒体计划与实施

12、完成上级领导安排的其他工作

(六)领导职责:

1、对本职能的工作质量和结果负责。

2、对宣传推广、市场策划的有效性负责。

(七)主要权力:

1、对各级营销人员有培训权、指导权。

2、在制度、文件或合同规定内，对不合理的活动申请有否决权。

3、对5000元以内的促销品、宣传品、赠品、试用装、道具等的配送申请有直接审批权权和否决权。

4、对各销售单位的业务工作有指导权、监督权、巡视权、检查权和推荐处分权。

5、对间接下级有推荐任免权。

策划主管岗位描述

(一)职务名称:策划主管

(二)直接上级:市场部经理

(三)直接下级:无

(四)职能范围:协助市场部经理，完成品牌管理、产品规划、年度规划、宣传品文案策划、促销活动的策划、各种信息的搜集整理分析、市场督导、广告媒体计划、档案管理等工作。

(五)直接职责:

1、负责产品规划工作

2、负责产品标签的整体设计工作，并指导平面设计师完成。

3、负责各类宣传、促销物品的策划、制作工作。

4、负责公司产品开发、宣传推广方式、行业营销模式发展、行业产品发展方向、行业政策法规等各类信息的搜集整理分析工作。

5、负责公司各项政策、促销活动执行的督导、检查工作。(4)

6、根据需要，进行市场调查，收集信息并加以整理、分析、反馈。

7、负责新产品推广文案工作。

8、负责对同行类产品、宣传品及其他资料的收集、整理、分析。

9、负责档案资料的妥善保管。

(六)工作难点:各类文案的策划工作。

(七)工作禁忌:脱离市场、闭门造车、各项计划缺乏可执行性，文案文理不通、重要资料遗漏缺失。

(八)职业发展方向:市场部经理

篇15：市场部管理制度

一、总则

二、市场部管理制度

2、市场部人员务必对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展状况及合理化推荐上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司持续联系，汇报业务进程。

7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

9、业务人员应用心配合公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系；维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的职责。

8、销售工作的监察与评估。

9、完成公司下达的年度考核指标。

四、市场部岗位职责说明书

工作资料:

1、组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施；

2、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售状况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发；撰写市场调查报告，提交公司管理层；

3、编制与销售直接相关的广告宣传计划，提交总经理；

4、组织下属人员做好销售合同的签订、履行与管理工作，监督销售人员做好应收账款的催收工作；

5、制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行状况；

6、组织对公司客户的售后服务，与相关部门联络以取得必要的支持；

7、对下属人员进行业务指导和工作考核；

8、组织建立销售状况统计台账，定期报送财务统计部。

任职资格:

教育背景:◆市场营销、企业管理或相关专业本科以上学历。

培训经历:◆受过管理技能开发、市场营销、合同法、财务基本知识等方面的培训。

经验:8年以上市场管理工作经验，3年以上市场经理工作经验。

技能技巧:

◆对市场营销工作有较深刻认知；

◆有较强的市场感知潜力，敏锐地把握市场动态、市场方向的潜力；

◆有密切的媒体合作关系，具备大型活动的现场管理潜力；

◆熟练操作办公软件；

◆优秀的英语听、说、读、写潜力。

态度:

◆工作努力，用心进取，良好的沟通、协调、组织潜力；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神；

◆较强的观察力和应变潜力。

直接下属间接下属晋升方向轮转岗位

五、市场部岗位职责

1、市场总监(cmo)

直接上司:总经理

主要工作:根据市场信息的变化为公司制定长远营销战略规划以及月度市场推广计划(促销等手段)并负责配合销售总监推广实施。

岗位职责:(具体工作)

(1)协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标(销售目标+财务目标)；

(2)为公司带给准确的行业定位，及时带给市场信息反馈；

(3)制定和实施年度市场推广计划和新产品开发计划(依据市场需求的变化，要提出合理化推荐)；

(4)依据市场变化要随时调整营销战略与营销战术(包括产品价格的调整等)，并组织相关人员理解最新产品知识与市场知识的培训；

(5)制定公司品牌管理与发展策略，维护公司品牌；

(6)管理、监督和控制公司市场经费用使用状况。

职位要求:(市场总监不仅仅策划潜力、战略规划潜力强还要具有项目组织实施的团队指挥潜力)

◆对市场营销工作有深刻认知，有较强的市场感知潜力、敏锐地把握市场动态、市场方向的潜力；

◆密切的媒体合作关系，具备大型活动的现场管理潜力；

◆工作努力，用心进取，职责心强；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神，出色的人际沟通潜力、团队建设潜力、组织开拓潜力；

◆较强的观察力和应变潜力。

2、市场部经理

直接上司:市场总监

主要工作:组织部门人员完成市场策划工作，监督管理销售部门的工作进度。

岗位职责:(具体工作)

(1)组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施(为销售部设计指标)；

(2)组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售状况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发；撰写市场调查报告，提交公司管理层；

(3)编制与销售直接相关的广告宣传计划，提交总经理办公室；

(4)制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行状况；

(5)对下属人员进行业务指导和工作考核；

(6)组织建立销售状况统计台账，定期报送财务统计部。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知；

◆有较强的市场感知潜力，敏锐地把握市场动态、市场方向的潜力；

◆有密切的媒体合作关系，具备大型活动的现场管理潜力；

◆工作努力，用心进取，良好的沟通、协调、组织潜力；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神；

◆较强的观察力和应变潜力。

3、市场策划主管

直接上司:市场部经理

岗位职责:(具体工作)

(1)研究市场的宏观方面的信息，包含市场动态、技术发展动态、国家与地方政策变化及趋势等，并收集产品与市场信息；

(2)设计、建立与维护公司产品品牌的定位，设计与实施具体市场方案；

(3)组织、编制大型市场规划、设计方案；

(4)编写方案设计报告、实施方案报告；

(5)独立完成广告策划案、品牌推广方案；

(6)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。

职位要求:

◆熟悉公司产品及相关产品的市场行情；

◆能够独立组织制定市场规划、市场销售策略、产品拓展等工作；

◆有大型项目的市场拓展和销售工作经验及商务谈判经验；

◆熟练操作办公软件；

◆独立工作潜力和团队合作精神；

◆具有较强的表达、理解与公关潜力；

◆用心主动、性格开朗、讲效率、乐于理解挑战。

4、市场拓展经理(主管)

直接上司:市场部经理

主要工作:公司市场策划部大型活动策划的实际实施与指导工作(负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划的指导实施工作)

岗位职责:(具体工作)

(1)规划、组织、实施、协调公司市场策划及广告业务；

(2)把握市场动态，制定产品拓展的整体策略并予以实施；

(3)组织落实市场运作的年度、月度计划；

(4)定期提交市场拓展状况报告和市场分析报告；

(5)组织实施试销售，建立价格体系；

(6)协调与市场拓展部合作、开展工作的所有公司内与公司外的人际关系。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知；

◆有较强的市场感知潜力，敏锐地把握市场动态、市场方向的潜力；

◆具备业务规划潜力；

◆熟练操作办公软件；

◆优秀的口头及书面表达潜力。

5、促销主管

直接上司:市场部经理

主要工作:书写促销计划，并监督实施促销计划(以节日促销，现场终端促销为主)

岗位职责:(具体工作)

(1)根据公司整体规划，组织实施年度、季度、月度以及节假日的各种促销活动；

(2)拟订各种促销方案，并监督各种促销方案的实施与效果评估；

(3)指导监督各区域市场促销活动计划的拟订和实施，制定各市场促销活动经费的申报细则以及审批程序，并对该项程序予以监督；

(4)设计、发放、管理促销用品；

(5)协调各区域进行销量的分析并提出推进计划；

(6)制定不同时期，不同促销活动的各项预算，并依据预算控制促销经费的使用。

职位要求:

◆具备良好的客户意识以及业务拓展潜力；

◆熟悉公司产品及相关产品的市场行情；

◆熟练操作办公软件；

◆独立工作潜力强，有必须领导潜力；

◆出色的表达潜力和说服力，良好的团队合作精神；

◆学习潜力强，有职责心。

6、公关主管

直接上司:市场部经理

主要工作:主持制定与执行市场公关计划，监督实施公关活动

岗位职责:(具体工作)

(1)主持制定和执行市场公关计划，配合公司项目策划公司对外的各项公关活动；

(2)监督实施市场公关活动，与有关部门企业进行良好的沟通；

(3)定期提交公关活动报告并对市场整体策略带给推荐；

(4)开展公众关系调查，并及时调整公关宣传政策；

(5)向外部公众宣传解释公司有关状况，策划主持重要的公关专题活动，协调处理各方面的关系；

(6)建立和维护公共关系数据库、公关文档；

(7)参与制定及实施公司新闻传播计划，实施新闻宣传的监督和效果评估；

(8)带给市场开拓及促销、联盟、展会、现场会等方面的公关支持，协助接待公司来宾。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知；

◆有较强的市场感知潜力，有敏锐地把握市场动态、市场方向的潜力；

◆较强的语言和文字表达潜力；

◆熟练操作办公软件；

◆高度的工作热情，良好的团队合作精神；

◆较强的观察力和应变潜力，优秀的人际交往和协调潜力，极强的社会活动潜力。

7、广告企划主管

直接上司:市场部经理

主要工作:策划设计广告、制作广告、ci设计实施以及终端pop美工等

岗位职责:(具体工作)

(1)开发和维护公司与政府有关机构、合作伙伴之间的关系；

(2)组织企业各种资格认证、技术鉴定、政府科研基金申请申报、各种荣誉申报等工作；

(3)协助组织公司市场活动；

(4)协助建立企业品牌，传播企业文化；

(5)主持公司媒体公关活动，制定并组织执行媒体公关活动计划；

(6)负责竞争品牌广告信息的搜集、整理，行业推广费用的分析，主持制定产品不同时期的广告策略，制定年、季、月度广告费用计划；

(7)正确地选取广告公司，督导广告及制作代理公司的工作；

(8)进行广告检测与统计，及时进行广告、公关活动的效果评估。

职位要求:

◆对市场营销工作有较深刻认知；

◆熟悉业务策划活动程序；

◆熟悉企业项目投标、竞标流程及运作者优先思考。

8、产品主管

直接上司:市场部经理

主要工作:主要工作是了解同类产品的市场动态以及根据市场信息的变化大胆设想未来产品的发展趋势(畅想未来产品，为生产部门带给设计思路)

岗位职责:(具体工作)

(1)制定竞争对手、行业信息、公司产品信息等市场调研计划，全面展开市场调研工作；

(2)分析总结调研信息，确定调研结果，为公司的总体战略制定带给相关依据；

(3)策划、组织市场活动，安排公司产品宣传，并反馈总结所有信息、收集和应用产品市场信息；

(4)策划新品的上市和已有产品的更新换代，包括:计划的制定、实施，广告创意，宣传文章的撰写及活动的策划、实施；

(5)协助销售部门的销售工作，维护供方关系。

职位要求:

◆熟悉所在产业、行业的生产过程；

◆具备宏观规划潜力，优秀的信息分析潜力；

◆具备较强的口头及书面沟通潜力和商务洽谈潜力；

◆具有较强的英语听、说、读、写潜力；

◆用心主动、灵活应变、认真负责；

◆沟通协调潜力强；

◆工作态度认真，能在较大的压力下持续良好工作状态，作风踏实严谨。

9、市场调研主管

直接上司:市场部经理

主要工作:制定、实施各项市场调研计划以及市场调研项目，为相关部门人员带给所需的市场信息支持。

岗位职责:(具体工作)

(1)制定市场调研计划，组织策划市场调研项目；

(2)建立健全营销信息系统，为本部门和其他部门带给信息决策支持；

(3)协助市场部经理制定各项市场营销计划；

(4)组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户调研；

(5)制作调研报告，并向管理层带给推荐；

(6)收集各类市场情报及相关行业政策与信息。

职位要求:

◆熟练掌握调研方法与分析工具；

◆熟练使用各种统计分析软件；

◆熟练掌握市场研究项目的设计、管理、研究和客户服务；

◆熟练操作办公软件；

◆有敏锐的市场眼光；

◆具有独立的工作潜力、良好的人际交往潜力与团队合作精神；

◆用心主动、性格开朗、讲求效率、乐于理解挑战；

◆沟通协调潜力强；

◆工作态度认真，能在较大的压力下持续良好工作状态，作风踏实严谨。

三、市场部经理助理职责

1、服从市场部经理领导，及时完成下达任务。

2、协助市场部经理处理日常管理工作。

3、协助市场部经理制订销售政策及销售管理制度。

4、审核业务往来单位。

5、对市场监察、客户问题处理，建立信息反馈制度，市场调查与预测与策划负有指导职责。

6、协调内部各部与本部与其他部门的关系。

7、其他临时性工作。

五、业务主办职责

⒈完成市场部经理下达的销售任务，负责辖区内客户的开发、进货、回款。

⒉协调企业与客户的关系，保证销售渠道畅通与稳定，准确掌握产品销量。

⒊制订月销售计划，报市场部经理，协助市场部制订阶段性销售计划。

⒋及时反馈市场信息情报，向市场部提出合理化推荐。

⒌遵守企业销售管理制度，服从市场部经理的领导，配合其他相关部门及人员的工作。

⒍保守企业商业机密。

⒎离开本工作岗位前将所负责销售产品货款收清，并完成所有工作交接。

⒏宣传、介绍和推广企业产品(医、患、商)，树立良好的产品形象、品牌形象、企业形象。

⒐对所销售的产品负责。

七、客户档案管理人员职责

⒈服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。

⒉根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户档案。

⒊严格保守商业秘密。

⒋根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员带给的资料及时更新客户档案。

⒌客户档案评估，及时、准确向市场部经理带给依据。(或:非现款交易方式应经历“签字”程序)

⒍其他临时性相关工作。

八、信息反馈管理人员职责

⒈服从市场部经理的领导，按要求完成下达任务。

⒉接待客户，解答客户疑问。

⒊处理客户不满，向市场部经理汇报并协调相关部门处理和解决问题。

⒋经常与业务员及客户持续联系，及时处理业务人员在销售过程中出现的问题。

⒌搜集业务人员、客户对企业销售政策、销售策略、管理制度等方面的信息。

⒍建立信息反馈资料库，建立信息反馈通报制度。

⒎定期将搜集的反馈信息总结整理，汇编为报告，上报市场部经理及公司领导。

⒏保守商业机密。

⒐其他临时性工作。

九、市场监察人员职责(可由信息反馈人员兼任或此二项合并)

⒈服从市场部经理的领导，按要求完成下达任务(或可直接向公司领导负责)。

⒉对销售政策的确实施行，销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。

⒊对商业客户的资信潜力进行考评，定期访问客户。

⒋对反馈信息的处理和解决负有监督和执行职责。

⒌对销售人员的市场开发及其潜力培养负有传、帮、带的义务。

⒍定期深入市场进行调研，并向市场部经理及公司提交调查报告。

⒎保守商业机密。

⒏其他临时性相关工作。

十、发货(内勤)人员职责

⒈服从市场部经理的领导。

⒉严格执行《发货管理制度》。

⒊负责将市场部的有关指令，文件及资料发放到各片区经理及业务员手中。

⒋根据盖有发货专用章及市场部负责人签字的发货单发货。

⒌建立发货与退货台帐，根据市场部经理及助理的指令及时将货物发往各指定市场。

⒍发货前根据发货单据核对发货品种、规格、数量、发货单位及地址等资料，核对无误后按时、按量、及时、准确发货。

⒎发货后根据货运回执复印件(厂方送货的应有客户签收的送货单)登记入帐，并及时将运单寄交客户，同时通知业务员。

⒏及时取回各类退货，登记入帐并详细记录退货原因。

⒐发货单应由业务员签字负责，个性是在无合同销售时务必有业务员签字负责。

⒑每月按时整理原始单据装订成册，建档管理。

⒒每月定期(26日)向市场部经理及助理递交当月发货及存货状况的书面报告。

⒓做好市场部业务电话登记工作。

⒔保守商业机密。

⒕其他临时性工作。

十一、起票人员职责

⒈服从市场部经理的领导。

⒉根据销售合同规定的品种、规格、数量等填写调拨单(或发货单)，业务员签字后报市场部负责人审批。

⒊现款现货业务应到财务部门交清货款后凭财务部门出具的现金收讫凭据开具产品调拨单；或先起票，由财务部门派专人随货同行，收款后交货。

⒋建立健全各类台帐，分设总帐及明细帐。往来客户应按《客户资信潜力分类档案管理制度》的规定进行分类管理。

⒌每旬与财务部门核对台帐，及时掌握回款状况；随时掌握产品库存状况。

⒍每月25日向市场部经理及助理递交当月发货及存货状况、回款状况的书面报告。

⒎每月按时整理原始单据及合同，装订成册，建档管理。

⒏填写票据及登记台帐应做到字迹工整清晰、准确无误，不得随意涂改。

⒐保守商业机密。

⒑其他临时性工作。

篇16：仓库工作流程管理制度

一、仓库管理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。

2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。

6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

二、原料验收入库

1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

三、生产领料及耗料

仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

四、生产完工入库

1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。

3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务部记账。

五、销售出库及送货

1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

六、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

七、仓管员的奖罚及离职

1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。

4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

篇17：仓库工作流程管理制度

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的`退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

五、仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

六、仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

篇18：仓库工作流程管理制度

一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

4、仓库员负责单据追查、保管、入账

四、仓库管理制度

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。

14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。

15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

16、送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：

1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。

18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。

20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。

21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。

22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。

24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

五、采购—入库基本流程

材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

4）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。

5）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。

6）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。

7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

8）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。

9）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。

11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。

12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。