CIO如何设计企业信息化管理控制体系
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篇1：CIO如何设计企业信息化管理控制体系
在企业信息化建设发展过程中，需要清晰地表明企业战略与信息化能力的关系，以明确信息系统在企业的地位，得出与企业发展战略相匹配的信息系统战略规划，
信息化能力包括两个方面，一是支撑企业发展的信息系统能力，二是企业信息化工作管理控制的能力，这两个方面相互对应相辅相成，形成对企业发展的综合支撑。
信息化能力分析要首先从企业战略分析入手，结合业务能力分析和企业信息化建设现状的综合分析，借鉴电信行业的信息化建设的成功案例，确定企业信息化战略方向，并由此得出企业的信息化能力蓝图和与之对应的信息化管理控制的框架。
在上述工作的基础上，确定企业信息化建设指导原则，并制定信息系统应用架构蓝图和对应的关键的信息化管理控制的工作建议;由信息系统应用架构得出信息化实施计划，由信息化关键工作建议得出对信息化管理控制的流程和绩效衡量体系的建议。下图显示了企业战略转化为信息化能力的全过程。
要保证企业战略转化为企业的信息化能力，不但要有模型、规范的指导，同时在具体的实现过程中，需要明确信息化管理控制体系。
信息化管理控制体系(简称信息化管控体系)是部门内部管理控制的核心框架，虽然不同的企业需要根据自身的特点构建适合自己的信息化管控体系，但从构成框架上来看，由于信息化管理工作具有一定的共性，在构建信息化管控体系时，一些通用的方法是可以参考的。
信息化管理控制体系概念的界定
企业信息化管理控制体系是应用管理控制的概念，结合IT治理的思想，研究在企业信息化建设周期中的规划、实施、运行和后评估等不同的阶段，如何使企业信息系统建设与企业业务发展进行匹配，整合企业核心竞争力，实现企业信息化最大价值的体系。在这个体系中要研究信息化工作管理部门组织的管理模式和流程，建立企业信息化管理控制机制，包括信息化工作管理部门在企业中的战略定位，内部基于面向服务的管理流程，界定与其他相关部门的流程关系，建立信息化风险管理控制体系。
信息化管理控制体系的标准
企业信息化管理控制体系的标准在于，体现企业信息化服务价值链的关系，实现企业整体价值最大化。
1. 通过组织管理控制手段，保障系统、流程、数据均衡发展;
2. 明确企业IT部门和专业部门之间的关系和责任;
3. 清晰定义分工界面和管理控制流程;
4. 正确划分信息系统的所有者、建设者和管理者;
5. 加强对流程执行的管理控制，明确流程交接的边界和流程的负责者;
6. 充分发挥企业信息化建设工作的价值，确保信息化战略和企业战略相吻合，从而支撑企业的运营和管理，
企业信息化建设发展的基本生命周期可分为信息化建设时期和信息化运维时期两大阶段，在这两大阶段中，信息化建设期又可划分为规划阶段和实施阶段，信息化运维期又可划分为运行阶段和评估阶段。因此，企业信息化管理控制体系要从这两大阶段四小阶段分别进行领域的界定，以真正达到管理控制之目的。
规划阶段
在规划阶段，信息化管理控制工作主要是实现企业发展战略向信息化流程的转变。因此需要从信息化战略规划的管理控制作为出发点，分析企业流程和产品策略，研究信息技术的发展趋势，实现信息化战略规划与企业发展战略的匹配;并由此制定信息化管理、业务和技术三个方面的规范，同时信息化管理部门与企业各个层面的管理者、业务部门和最终用户进行充分的沟通，实现业务需求向信息化流程的转移：在此基础上根据信息化规划进行项目立项和可行性研究，以确定信息系统建设方案。
基于以上的分析，在规划阶段管理控制包括的内容应有：信息化规划、信息化立项与可行性分析、规范管理、投资预算管理等四个详细的管理控制阶段。
实施阶段
在信息化规划阶段完成工作之后，进入信息系统实施阶段.。在这个阶段中，首先要根据规划阶段中形成的信息系统建设规划。结合目前企业的总体投资现状，进行信息化建设投资预算的管理和控制，之后进入信息系统的概要设计和详细设计阶段，形成可实施的建设方案。在以上工作完成的基础上，要开始进行信息系统的设备采购和工程施工，最后要对信息系统的建设结果进行初验和终验管理。
因此，在实施阶段的管理控制包括需求分析管理、设计方案管理、系统实施管理、验收管理等四个详细的管理控制阶段。
运维阶段
在信息系统完成建设实现终验后，进入信息系统的运行维护阶段。在这个阶段的最基础的工作是研究如何使信息系统能够可靠连续地正常运行，并以客户服务为中心，在现有信息资源的条件下，采用客户服务等级的思想进行故障处理和问题管理，计算IT服务成本，研究信息系统的可用性;进行能力管理和持续性管理，向客户提供高效率的信息系统服务。因此，在运行阶段管理控制可分为服务支持、基础支持和综合管理等三个详细阶段。
评估阶段
在信息系统运行一段时间后，要对信息系统进行全面的评估和总结，以在新版本的信息系统建设中提供系统功能、性能、承载压力等方面的需求。因此要设定后评估的管理控制阶段。
篇2：公共管理专业质量控制体系建设论文
公共管理专业质量控制体系建设论文
一、我国公共管理硕士专业学位发展中存在的问题
我国公共管理硕士专业学位虽然起步较晚，但发展迅速。十多年来，MPA教育已经发展成为与工商管理硕士(MBA)、会计硕士(MPAcc)、法律硕士(JM)、工程硕士(GCT)、教育硕士(Ed．M)并列的六大专业学位之一。全国现有的147所培养单位，每年为各级各类政府部门及公共组织培养公共管理专业学位硕士数万人，社会影响力与日俱增，但从前三批教学合格评估的结果来看，当前我国公共管理硕士专业学位仍然存在不少问题，主要表现在以下四个方面:
1．办学理念定位不准
从MPA的设置目的来看，其主要是以公共管理及相关学科为基础，培养适应公共管理实践发展需要的应用性、专业性高层次人才，这就需要针对MPA的特点进行准确的办学定位。但在实践中，办学定位不准确、办学思路不清晰的问题较为普遍。一是办学定位错位。将MPA办学当作学校创收的主要途径。由于MPA教育采取的是在职不离岗的培养方式，培养对象大多是在职公职人员，有些办学单位即将MPA办学作为学校创收的主要途径，看重的是每年的招生指标和招录人数，甚至违反相关规定与社会中介机构合作，不惜违反招考条件限制，压低录取分数线，招录不符合报考条件的生源，其结果必然是忽略教学过程和教学质量，将MPA教育办成了专业学位的“贩卖”机构。二是办学重视程度不够。少数培养单位对MPA办学的重视程度不够，存在办学条件不完备、师资队伍和教学管理人员不足，有些培养单位存在办学实体不明确、分散办学的现象，无法保证MPA的培养质量。三是办学思路不清晰。更为普遍的现象体现为现有培养单位对MPA办学定位和办学思路的模糊上，很多培养单位存在重学术学位、轻专业学位硕士的倾向，或是在培养方案、师资队伍、课程设置、教材选用、教学方法、毕业论文等方面完全按学术型硕士的培养模式进行培养，从而忽略了MPA学生的特点和教学要求的差异。
2．教学资源分布不均
当前我国MPA办学主要依托具备公共管理及相关学科的高等院校和研究机构，因而其培养水平受培养单位自身条件影响较大。从整体上看，我国MPA培养中存在的教学资源分布不均主要表现在两个方面:一是MPA培养单位的地域分布不均。从现有147所MPA培养单位的地域分布来看，主要集中在经济发达或教育发达地区，而在经济和教育相对落后的地区则较少，从而造成了MPA教育资源的地域分配不均，进而造成了欠发达地区MPA培养需求和培养能力之间的矛盾。二是MPA培养单位间的教学资源分布不均。从现实来看，现有优势教学资源相对集中在985、211工程大学，加上这些学校本身在办学条件、师资力量、教学方法、教学管理以及资源调动和整合方面的优势，客观上造成了后批培养单位与前批培养单位在生源质量、培养能力以及培养质量方面的差距。
3．教学质量控制不严
由于缺乏系统的质量监控体系及硬性约束机制，相对于学术型研究生培养而言，MPA教育教学质量控制存在着诸多不足，主要表现在:一是由于培养对象在职不离岗学习的特点，以及部分学校自身教学资源的限制，造成了学生出勤率和MPA教学时间的冲突，分散性、异地教学等的存在使得学生在校研读时间难以保证。二是师资力量的单一化无法满足专业学位学习的要求。现有培养单位大多依托校内现有学术型师资力量进行教学，尤其对于后批培养单位而言，难以配备具有丰富管理经验的学者型领导干部建立“双师”队伍，且现有的兼职导师又难以保证课堂教学、社会实践指导、专题讲座、论文指导等教学环节的时间和精力。三是培养过程管理不严。部分培养院校在培养方案设计上存在因人设课，培养方案缺乏系统性、科学性;教学方法单一，教学案例开发使用不足，课堂缺乏吸引力;教学管理队伍缺编，学生出勤率低，教学管理服务不足;课程考核形式单一，社会实践、学位论文等环节把关不严;教学评价体系不科学，评价作用不彰显等现象，无法保证MPA培养质量。
4．办学特色彰显不足
MPA办学特色即是要求培养单位结合自身特点和优势，找准办学定位，探索符合自身实际的办学理念与培养方式，实行差异化办学。但从实际来看，部分培养单位在培养过程中，办学定位模糊，难以凝练办学特色，同质化倾向重。
二、构建我国公共管理硕士专业学位全面质量控制体系
全面质量控制(TotalQualityControl，TQC)是以全员参与为基础的现代组织管理方法，其包含了两层含义:一是全面控制，即实现全员参与、全过程、全方位的整体控制;二是全面质量，即组织管理所有面向的质量控制。对于公共管理硕士专业学位而言，全面质量控制体系的建立，即是要发挥包括上级管理部门、培养单位、导师、管理人员、研究生以及兼职导师的作用，实现包括招生管理、课程管理、培养过程管理、教学考核管理等在内的全过程参与，以实现培养目标。结合当前我国公共管理硕士专业学位发展中存在的问题，笔者尝试从以下三个方面进行探索。
第一，加强MPA培养单位的内控制度建设，强化和完善MPA培养质量保障体系。MPA培养单位是MPA培训的`承担者和载体，也是保障MPA培养质量的主体和根本，加强MPA培养单位的内控制度建设，即包括招生管理、课程管理、培养过程管理、教学考核管理等在内的质量保障体系。一是严格和优化招生管理，严格遵守国家关于MPA招生的各项管理规定，同时结合办学特色和优势，开展行业、方向招生培养，优化生源质量。二是加强课程管理，加强核心课程主辅导师队伍建设，结合办学定位和特色，强化方向课程和必修课程建设，建立多样化的课程体系。三是加强培养过程管理，建立健全包括MPA教学指导委员会制度、MPA学位委员会制度、班主任制度、学生考勤管理制度、听课评课制度、教学中期检查制度、教学质量评估制度和课程教学管理、案例教学管理、实践教学管理、考试管理以及论文开题、答辩管理等在内的教学质量保障体系，实现全过程跟踪管理。四是加强教学考核管理，建立教学评价系统，并将教学评价结果与教师聘任、教学奖励等相挂钩，形成竞争和激励机制。
第二，发挥MPA教指委的统筹协调作用，建立和完善MPA培养的共享支持体系和质量监控体系。应充分发挥全国公共管理专业学位研究生教育指导委员会在MPA培养中的政策支持、资源共享、质量控制与引导作用。一是通过强化教指委与国务院学位办、国家公务员局的政策协调与联系，一方面加强各级政府部门和单位对MPA学员在学习时间保障、经费支持、政策激励等方面的支持力度，另一方面合作建立覆盖全国的“校外导师专家库”，吸引学者型领导干部走进MPA课堂，担任兼职教师和校外导师，为各培养单位提供师资支持。二是加强办学单位间的交流与合作，通过组织经验交流会、核心课程培训班、案例库建设与教学方法研讨、教材编写与推广等形式加强办学单位间的经验交流与借鉴，实现教学资源的共享平台建设，提高MPA整体办学水平。三是继续完善MPA教学评估和质量监控指标体系，细化教学质量监控指标体系，加强MPA学员、导师以及社会评价等指标权重，建立常态化评估和监控制度，并实行退出机制，实现对MPA办学单位的政策引导。
第三，加强国内合作与对外交流，提高我国MPA整体办学质量。通过国内合作与对外交流，积极借鉴和学习先进经验，实现资源和优势互补，有利于促进和提高MPA办学质量。一是强化校际合作，在师资队伍、课程建设、教学方法、培养模式、教学管理经验等方面实现资源共享;二是加强校政合作，除为地方政府和部门培养专业人才外，充分发挥高校在政策咨询与理论研究方面的优势为地方与行业部门提供智力支持，同时聘请政府实际工作部门管理人员担任MPA兼职教授、实践导师、论文导师等，实现校政双向互动;三是加强国际交流与合作，通过“请进来”与“走出去”相结合，学习国外先进经验，提升国内MPA师资队伍的国际视野。
篇3：施工项目安全管理的体系和控制习题
答案
4.2.4.1 施工项目安全管理的体系和控制
一、单项选择题
a．企业管理层、项目管理层、作业层
b．公司经理、项目经理、施工班组长
c．公司经理、项目经理、工长
d．公司、项目经理部、施工班组
3．属于项目经理部安全教育内容的是( )。
a．安全生产方针政策 b．事故案例剖析
c．劳动纪律 d．施工现场环境
4．现阶段我国实行的安全生产管理体制为( )。
a．企业负责、行政管理、政府监察、群众监督、劳动者遵章守纪
b．企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪
c．企业负责、行业管理、政府监察、群众监督、劳动者遵章守纪
d．企业负责、行政管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪
5．项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负( )。
a．重要领导责任 b．主要领导责任
c．直接领导责任 d．全面领导责任
6．项目经理部应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，有条件的应当对施工现场实行( )。
a．分区管理 b．标准化管理
c．出入挂牌管理 d．封闭管理
7．( )不是施工安全管理责任制中规定的项目经理的责任。 来源：
a．主持安全防护设施和设备的验收。
b．领导组织安全生产检查
c．提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法
d．对合同工程项目的安全生产负全面领导责任
8．主体结构施工阶段安全生产的控制要点不包括( )。
a．临时用电安全
b．作业面交叉施工及临边防护
c．防火施工时的防火、防毒
d．内外架子及洞口防护
9．建筑安全生产监督管理，应当根据( )的原则，贯彻“预防为主”的方针，依靠科学管理和技术进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。
a．管生产必须管安全 b．安全第一
c．责任重于泰山 d．安全生产、人人有责
10．各种电动机械设备必须有可靠有效的( )，才能开始使用。来源：
a．安全接地和漏电保护 b．安全接地和防雷装置
c．漏电保护和防雷装置 d．接零保护和防雷装置
11．建立( )是施工安全技术措施计划实施的重要保证。
a．安全培训考核制度 b．安全措施保证体系
c．安全生产责任制 d．安全技术交底制度
12．有一起塔吊倾覆事故，二死三伤，直接经济损失32万元，按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的划分，应定为( )重大事故。
a．一级 b．二级
c．三级 d．四级
13．做好施工安全控制工作，必须要把好安全生产的“六关”，下列说法正确的是( )。
a．交底关、措施关、防护关、验收关、改进关、教育关
b．交底关、教育关、措施关、防护关、检查关、改进关
c．交底关、措施关、防护关、检查关、文明关、教育关
d．交底关、教育关、措施关、防护关、检查关、验收关
14．下列有关伤亡事故处理程序正确的排序是( )。
①现场勘查；
②提出处理意见，写出调查报告；
③员工伤亡事故登记记录；
④事故的审定和结案；
⑤制定预防措施；
⑥迅速抢救伤员并保护好事故现场；
⑦组织调查组；
⑧分析事故原因，明确责任者。
a．⑥③⑦①⑤⑧②④ b．⑦⑥③①⑤⑧④②
c．⑥⑦①⑧⑤②④③ d．⑦⑥①⑧⑤④②③
二、多项选择题
1．施工现场安全管理目标主要有( )。
a．伤亡事故控制目标 b．安全达标目标
c．安全措施保障目标 d．文明施工实现目标
e．安全责任考核目标
2．人的行为是安全控制的关键，通常人的不安全行为主要表现在( )几个方面。
a．违法违纪 b．违纪违章
c．错误行为 d．身体缺陷
e．失误行为
3．项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保( )。
a．不合格设施不使用 b．不合格物资不放行
c．不合格过程不通过 d．不安全行为不放过
e．不安全方案不采用
4．安全生产责任制是企业安全管理中最基本的一项制度，是根据( )的原则明确规定各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应负的安全职责。
a．安全第一、预防为主
b．管生产必须管安全
c．责任重于泰山
d．安全生产、人人有责
e．领导负责、逐级落实
5．做好安全控制工作的基础是制定切实可行的安全技术措施，要求编制施工安全技术措施时应使其具有( )。
a．全面性 b．可靠性
c．超前性 d．操作性
e．针对性
三、案例题
[案例1]
某单层工业厂房项目，檐高20m，建筑面积5800m2。施工单位在拆除顶层钢模板时，将拆下的18根钢管(每根长4m)和扣件运到井字架的吊盘上，5名工人随吊盘一起从屋顶高处下落。此时恰好操作该机械的人员去厕所未归，一名刚刚招来两天的合同工开动了卷扬机。在卷扬机下降工程中，钢丝绳突然折断，人随吊盘下落坠地，造成2人死亡、3人重伤的恶性后果。
问题：
(1)本工程这起重大事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
(2)试简要分析造成这起事故的原因。来源：
(3)重大事故发生后，事故发生单位应在24h内写出书面报告，并按规定逐级上报。重大事故书面报告(初报表)应包括哪些内容?
[案例2]
某单身公寓建筑面积32800 m2，钢筋混凝土框架结构，箱形基础，地下1层，地上8层。某一天，按施工进度计划要求正在搭设扣件式钢管脚手架。安全员检查巡视时发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，有的已显锈迹。便向架子工询问，工人说，有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员对此批扣件的质量产生了怀疑。
问题：
(1)显然，该项目的脚手架工程存在着安全隐患，那么事故隐患该如何处理?
(2)为防止安全事故的发生，请问安全员应如何处理此事?
(3)施工安全技术措施包括哪些方面的内容?
[案例3]
某六层商住楼，总建筑面积9800.72m2，建筑高度22.55m，框架结构，脚手架采用落地式外脚手架外挂密目安全网，地下为条形基础和独立柱基础。9月8日，工人甲由办公室去材料库房，经过施工现场时，从六层脚手架上掉下一根长脚手杆，正砸在工人甲的右臂，造成骨折。
问题：
(1)请简要分析造成这起事故的原因。
(2)脚手架工程交底与验收的程序是什么?
(3)施工现场对安全工作应制定工作目标。安全管理目标主要包括哪些?
[案例4]
某建筑公司中标某酒店工程。5月28日，在进行水电安装作业时，项目经理部使用民工为其线路沟通进行打眼作业。由于作业面没有临时电源而无法进行工作，只得等待增设电源，这时，负责打眼的一名民工不听劝阻，擅自将电钻的电源强行与相邻的一根碘钨灯电源线相接，在连接时不慎触电，抢救无效死亡。经事故调查，该项目部安全管理不到位，没有统一协调部署，施工前的准备工作滞后，没有给职工创造一个良好的工作环境。缺乏对职工进行安全生产有关法律、法规知识的培训教育，落实制度不严格，造成施工人员在法律知识和安全意识上淡漠，违章冒险蛮干。
问题：
(1)请简要分析造成这起事故的原因。
(2)主体结构施工阶段安全生产的控制要点有哪些?
(3)安全生产的六大纪律是什么?
[案例5]
某建筑公司所承揽的写字楼项目进入了室内装修阶段。198月15日，装饰作业中使用的地板硝基漆散发的大量的爆炸性混合气体在室内聚集，达到了很高的密度。此时，一装配电工点燃喷灯做电线接头的防氧化处理，引起混合气体爆燃起火，造成一名职工死亡。经事故调查，该单位安全生产管理工作中缺乏统一性，没有周密的计划，规章制度不健全，致使在多项目、多部位、多工种施工的条件下，工作不能有序地进行。对使用的一些特殊建筑材料性能、使用方法，没有明确地进行技术交底，造成职工缺乏这一方面的知识。没有制定针对性的安全措施(通风设施)，易燃、易爆气体在室内大量聚集，导致事故的发生。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)伤亡事故处理的程序是什么?
(3)三级安全教育的内容是什么?请简要说明。
[案例6]
某14层商住楼，总建筑面积31800.5m2，建筑高度48.55m，全现浇钢筋混凝土剪力墙构，筏板式基础。施工单位租赁了一台qtz200型塔式起重机进行起重吊装作业。5月29日，由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求，致使止推板失去作用，起重大臂突然折断，将路边10kv高压线砸断，正在邻楼屋面作业的4名民工被砸，造成3人死亡，1人受伤。经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)事故处理结案后，应将事故资料归档保存，需保存哪些资料?
(3)建立安全管理体系有哪些要求?
[案例7]
某工程位于北三环和北二环之间，于10月开始施工。建筑面积30000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上15层，基础埋深约为12.8m。208月的某一天，在下午临下班时，油工组长责成4名组员将遗留在该工程14层内的4m长的一块脚手板由阳台抛下，其本人到楼下指挥及警戒。在他挥手示意后，4人将脚手板由14层抛下，由于当时风力较大，脚手板顺风飘移5.om左右，砸在组长的肩部、头部，被送到医院，经抢救无效死亡。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)建筑工程施工现场常见的职工伤亡事故类型有哪些? 来源：
(3)施工安全管理责任制中对项目经理的责任是如何规定的?
[案例8]
某建筑公司在世纪新城小区工地施工中，使用吊篮脚手架进行外檐装修作业。某日，吊篮升至10层时，南端吊点的卡扣突然崩开，导致中间吊点承重钢丝绳的卡扣也相继崩开，倒链链条同时断裂，吊篮脚手架向南倾斜约40°，位于吊篮中部的1名作业人员被抛出，坠落至地面死亡(落差为27m)。经事故调查，该单位在组装吊篮时未按安全技术规范进行操作，吊点设置不合理。吊索连接本应为插接，但施工时改变成为卡接的方式，且卡具安装数量未按工艺要求。在提升作业中，未能同步提升，造成吊索具受力不均。由于荷载的进一步转嫁及断裂后失稳动载的作用，最终使其他卡扣相继崩裂及倒链链条同时断裂，吊篮倾斜。篮内的作业人员又未使用安全带，致使事故发生时失去了自身保护能力，坠地身亡。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)何谓安全控制?安全控制的目标有哪些?
(3)进行安全生产管理时，经常提及的“三个同时”、“四不放过”的内容是什么?
[案例9]
某建筑公司在按照惯例进行的月度安全大检查中，发现其海星花园项目经理部搭设的落地式钢管扣件外脚手架存在如下一些问题：
①脚手架搭设高度超过22m，但没有搭设方案，并且无审批手续；
②使用的脚手架钢管材料部分规格不一；
③搭设脚手架的基础多处出现不平整；
④个别门窗洞口立杆悬空等等。
问题：
(1)为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员，你认为应如何解决这个问题?
(2)对查处的安全隐患要做到“五定”，分别指什么?
(3)施工安全控制的程序是什么?
[案例10]
某一集酒店、办公、公寓、餐饮、购物为一体的综合建筑群的施工已进入尾声。209月14日，在b区12层写字楼有4名民工在清理打扫卫生，到达写字楼的四部电梯正在调试。当电梯轿厢在14层调试时，12层电梯门成关闭状态。这时其中一名民工要下楼，他嫌走楼梯太费时费力，认为只要将电梯门掰开就能快速从电梯下来，由于此门开启有配重铁，要用劲才能掰开，当他用劲掰开后由于惯性身子顺势掉下，直到电梯井的底部，坠楼高度40m，该民工当场死亡。经事故调查，施工单位安全教育不到位，安全管理制度执行混乱，安全管理工作随意性大。对电梯调试应注意的事项交代不明确，未作任何警示。管理人员思想麻痹，认为已到收尾阶段，放松了对民工的安全知识教育。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)施工安全控制的基本要求是什么?
(3)分部(分项)工程安全技术交底的主要内容是什么?
[案例11]
某建筑公司承揽了某住宅小区的部分项目的施工任务。5月12日，施工人员进行基础回填作业时，由于回填的土方集中，致使该工程南侧的保护墙受侧压力的作用，呈一字形倒塌(倒塌段长35m，高2.3m，厚0.24m)，将在保护墙前负责治理工作的2名民工砸伤致死。经事故调查，在基础回填作业中，施工人员未认真执行施工方案，砌筑的墙体未达到一定强度就进行回填作业。在技术方面，未针对实际制定对墙体砌筑宽度较小的部位进行稳固的技术措施，造成墙体自稳性较差。在施工中，现场管理人员对这一现象又未能及时发现，监督检查不力。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)基础施工阶段，施工安全控制要点是哪些?
(3)何谓危险源?危险源如何分类?各包括哪些?
[案例12]
华新建筑公司承建柳岸家园住宅工程。根据管理人员安排，民工甲等4人，使用井字架高车自地面往5号楼5层运内墙板，当4人抬一块内墙板刚刚放置在井字架高车的吊篮上时，井字架上方突然掉下一扇钢筋焊制的防护门，将民工甲砸倒，送往医院经抢救无效死亡。经事故调查，焊工乙、丙2人把8层待焊的二扇防护门放置在操作面上，在一扇门未等焊牢时，负责固定的丙就把手松开了，去支垫另一扇门。摆放在安装位置上后，本应用手扶持等待焊接，但未等焊接也未采取固定措施的同时便将手松开，导致防护门失稳坠落砸倒正在下方作业的民工甲致死。经事故调查，施工单位安全生产责任制的落实不力，工人违反安全技术操作规程；安全教育不到位，安全交底不细致；各专业之间协调配合有漏洞，全局意识差，交叉作业的防护不到位。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)分部(分项)工程安全技术交底的要求和主要内容是什么?
(3)危险源辨识的方法有哪些?
[案例13]
工人甲在某工程上剔凿保护层上的裂缝，由于没有将剔凿所用的工具带到工作面，便回去取工具，行走途中，不小心踏上了通风口盖板上(通风口为1.3m×l.3m，盖板为1.4m×1.4m、厚lmm的镀锌铁皮)，铁皮在甲的踩踏作用下，迅速变形塌落，甲随塌落的钢板掉到首层地面(落差12.35m)，经抢救无效于当日死亡。
问题：
(1)这是一起由于洞口防护不到位所引起的伤亡事故。那么，何谓“三宝”、“四口”?“临边”指哪些部位?
(2)简要分析造成这起事故的原因。来源：
(3)何谓风险评价?风险如何分级?风险评价常用的两种方法是什么?
[案例14]
某一办公、商住两用大厦，建筑面积148500.5m2，地上30层，地下3层。内筒外框结构，局部钢结构。主楼外墙玻璃幕墙，裙房外墙石材幕墙。人防等级6级，抗震设防烈度8级。某基础工程公司分包了基础工程的护坡桩锚杆作业。某一天工地主要负责人、安全员、电工等有关领导及管理人员都去别的地方而不在现场。工地施工分成a、b两组，工地带班人甲请假，临时委托乙代替自己的工作。乙在a组指挥下锚杆钢筋笼，b组无人指挥，长20m，由4根5s22螺纹钢制成的钢筋笼由13名民工自行进行作业，在下锚杆时，因钢筋笼将配电箱引出的380伏电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成6人触电，经医院抢救，其中3人脱险，另外3人因光脚未穿鞋，经抢救无效死亡。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。
(2)发生职业伤害事故后，哪些情况不得认定为工伤或视同工伤?
(3)什么是文明施工?文明施工应组织化、制度化，文明施工的组织与管理是如何规定的?
[案例15]
某建筑公司承揽了某高校学生宿舍楼的施工任务。年9月10日，在清运工程废料作业中，汽车队施工人员违反起重吊装安全规程，在吊车大臂与上方高压线安全距离不足时，盲目进行工作，致使大臂触及上方10kv高压线，造成2名配合吊装作业的工人被电流击倒，1人死亡，1人受伤。经事故调查，在起重吊装作业中未认真检查周围环境，吊装上方有树叶遮挡，对吊装上方高压线未采取有效安全措施，未按规定保持一定的安全距离。对职工教育和安全知识培训不到位，作业人员安全意识淡漠，草率行事，配合失误，最终造成事故发生。
问题：
(1)简要分析造成这起事故的原因。 来源：
(2)安全控制的主要对象是危险源，危险源的控制方法有哪些?
(3)文明施工主要包括哪几方面的工作?
篇4：无刷直流电机控制体系设计和实现论文
无刷直流电机控制体系设计和实现论文
1.1课题背景及选题意义
1.1.1电力电子及微处理器技术
对无刷直流电机发展的影响传统信号处理方法分为两大类:时域分析和频域分析。时域分析常常是直接利用回波时域信号进行分析并给出结果,是最简单而且最直接的方法,特别是当信号中明显含有简谐成分、周期成分或瞬时脉冲成分更为有效。
(1)小型化和集成化微机电系统(MEMS)技术的发展将使电机控制系统朝控制电路和传感器高度集成化的方向发展,如将电流、电压、速度等信号融合后在进行反馈,可使无刷直流电机控制系统更加简单而可靠。另外,由于无刷直流电机采用稀土永磁材料制作转子,转子侧无热源,故电机内部温升较传统直流电机小很多,使无刷直流电机逆变器控制电路装入电机内部成为可能。逆变器与电机二者融为一体,使无刷直流电机与电子技术结合得更紧密,产品的附加值更高,整个控制系统也将朝小型化、集成化方向发展。
(2)控制器全数字化无刷直流电机性能的改善和提高,除了与电机转子永磁材料及电子驱动电路密切相关外,更与其控制器密切相关。因此,也可以从提高电机控制器的性能着手来提高无刷直流电机控制系统的整体性能。高速微处理器及高密度可编程逻辑器件技术的出现,为此提供了可行的方案和可靠的保证。例如,在一些对控制成本和空间要求严格的应用中,增加位置传感器不太实用或无法接受,而DSP等芯片固有的高速计算能力正可被用来实现无刷直流电机的无位置传感器控制。许多硬件工作,如传统的PID模拟电路,信号处理电路和逻辑判断电路等都可以由软件来实现,从而进一步减少了系统硬件电路的体积、提高了系统的可靠性和效率。另外一些相对复杂的控制算法也可以通过DSP、CPLD或者FPGA等芯片来实现,这不但可以提高无刷直流电机控制系统的可靠性,也为其接口的通用化和控制的全数字化方向发展提供了坚实的`堪础。控制器的全数字化将使系统的硬件结构更加简单,促使柔性控制算法在电机控制中的应用,同时还易与上层和远程控制系统进行数据传输通信,便于系统故障的监视和诊断。
(3)驱动电路的怨仄德室话阍2-5kHz,该频率范围内引起的噪声在人耳声频范围之内,不利于人的身心健康。同时,在绕组电感不够大时,绕组电流波形不太平滑、波动较大。采用MOSFET和IGBT之后,开关频率可达几十千赫兹以上。这样,不论是电磁噪声还是电流波形都能得到改善。因此,在利用软怨氐刃录际趵唇档涂关损耗、增加怨厥倜,并保证系统效率不变或提高的前提下,提高驱动电路的开关频率可实现无刷直流电机系统控制的绿色化PWM控制。而在器件开关频率受限条件下,则可采用新的调制模式来提高PWM调制的工作频率,从而达到降低无刷直流电机转矩波动,提高系统效率的目的。另外,电机驱动功率管,尤 是MOSFET,在大电流下管压降大,功率管的损耗也大。因此,在允许范围内,控制时宜选用高电压、低电流功率管或采用高电压、低电流供电方式,则功率管压降占母线的比例会较小,这样可进一步提高系统的效率。
二无刷直流电机的工作原理和数学模型
无刷直流电机由于用电流转向装置取代了直流电机的换向器,使得直流电机的换向问题得以解决,与此同时它还保留了直流电机的良好特性。无刷直流电机既具有直流电机调速性能好、起动转矩大的优点,又具有交流屯机结构简单、运行可靠、维护方便的优点。近年来,随卷Hi力电子技术、永磁材料和计算机控制技术的出现了各种各样结构各异-的永磁无刷直流电动机,具有广阔的应用前景和强大的生命力。永磁无刷直流电机具有高效、高功率密度、高可靠性等特点,在国民经济的各个领域,如电动车、医疗器械、仪器仪表、工业自动化、精密电子仪器与设备、航空航天等方面的应用日益广泛。
2.1无刷直流电机的基本结构
无刷直流电机的设计思想来源于利用电子开关电路代替有刷直流电机的机械换向器。普迎有刷直流电机由于电刷的换向作用,使得电枢磁场和主磁场的方向在电机运行的过程中始终保持相互垂直,这样能够产生最大的转矩,从而驱动电机不停地运转下去。无刷直流电机取消电刷实现了无机械接触换相,做成“倒装式直流电机”的结构,将电枢绕组和永磁磁钢分别放在定子和转子侧。无刷直流电机必须具有由控制电路、功率逆变桥和转子位置传感器共同组成的换相装置以实现电机速度和方向的控制因此,可以认为无刷直流电机是典型的机屯一体化器件,其基本结构由电动机本体、驱动控制电路及转子位置传感器三部分组成,转子位置传感器是无刷直流电机的重要组成部分,它的作用是检测转子磁极的位置、.为逻辑开关电路提供正确的换相信总,即将转子磁极的位置信号转换成电信号,然后去控制定子绕组换相,使电机电枢绕组中的电流随着转子位置的变化按一定次序换相,通过气隙形成步进式旋转磁场,驱动永磁转子连续不断地旋转。位置传感器的种类浪多,并且都各具特点。目前在无刷直流电机中应片]较多的位置传感器主要有磁敏式、电磁式、光电式等?。霍尔位置传感器是磁敏式位置传感器的一种,由于其体积小,使用方便并且价格低廉,故无刷直流电机控制系统中一般将其作为转子位置检测装置。
三 控制系统的整体结构和控制策略.......... 24-30
3.1 系统的整体方案......... 24
3.2 系统结构......... 24-25
3.3 控制芯片......... 25-28
3.4 控制技术......... 28-29
3.5 控制策略......... 29
3.6 本章小结 .........29-30
四 控制系统硬件电路设计......... 30-41
4.1 总体硬件结构 .........30
4.2 DSP最小系统设计......... 30-33
4.3 驱动电路设计.........33-38
4.4 采样检测电路设计......... 38-40
4.4.1 电流采样电路 .........38
4.4.2 转子位置信号检测电路......... 38-40
4 5 本章小结......... 40-41
五 控制系统软件设计 .........41-53
5.1 软件开发环境介绍......... 41-42
5.2 控制系统软件概述......... 42-46
5.3 数字PID算法及其在本系统中的应用......... 46-51
5.3.1 PID控制......... 47-49
5.3.2 PID算法在本系统中的应用 .........49-51
5.4 三相全桥调制方式......... 51-52
5.5 本章小结......... 52-53
结论
随着各种控制理论,数字信号处理器(DSP)的发展以及它们在电机控制中的广泛应用,屯机的控制技术的发展进入了全新的阶段。木文对拙于DSP的无刷直流电机控制系统进行了研],完成了控制系统的软、硬件部分的设汁,本文所做的主要工作包括:
(1)阅读大量的文献资料,介绍了无刷直流电机的发展现状与趋势,对电机控制技术的发展以及特点进行了详尽的叙述。
(2)研究无刷直流电机的基本原理,数学模型、调速原理。
(3)在无刷直流电机控制系统的设计部分,本文详细论述了系统的整体硬件结构,介绍了TMS320F2812控制器,重点论述了 DSP外围电路、驱动和三相全桥电路的设计。同寸完成了采样检测电路的设计。
(4)熟练使用DSP仿真环境CCS进行软件编程,对控制系统的软件的主程序和中断服务子程序分别进行了设计。
篇5：集团内部控制体系设计的“三维度”
正略钧策管理咨询 顾问 朱振锴
[摘要] 本文阐述了企业集团的内部控制，分析其实施内部控制过程中的主要障碍，为集团内部控制设计了“三维度法”：维度1―产权结构下内部控制关系；维度2―治理结构下内部控制关系；维度3―组织结构下内部控，集团内部控制体系需要针对企业外部和内部环境不断优化。通过“三维度”方法建立集团企业内部控制体系后，仍需不断优化、完善和更新，以保证集团企业的发展。
[关键词] 集团内部控制体系“三维度”控制法
随着中国经济的发展，国内众多企业规模不断扩大，通过资产重组、行业联合、跨行业兼并等扩张行为而形成一个联合企业，为适应自身发展需要通过产权安排、人事控制、商务协作等纽带成了一个稳定的集团。然而，在迅猛发展的同时，企业集团在组建和运行中还存在诸多问题。其中，内部控制对企业内部生产活动和外部经营活动所产生的影响尤为显著。
相对于单一企业，集团企业由于其产权关系和管理关系的复杂性，其内部控制体系设计就更加困难。现有的内部控制体系设计大多建立在单一企业的基础上，对于集团化企业理论研究不足，这也是目前内部控制尤为突出的问题，导致集团总部对核心企业和成员企业控制不足，集团管理混乱，成员企业之间缺乏结合力、“集而不团”等情况。于是，探讨企业集团内部控制，分析其实施内部控制过程中的主要障碍，就变得极为紧迫与必要。笔者立足于集团与下属企业管控关系，结合对企业进行内部控制的实际操作经验，在COSO框架基础上，为集团内部控制设计建立了“三维度法”：维度1―产权结构下内部控制关系；维度2―治理结构下内部控制关系；维度3―组织结构下内部控制关系，围绕这三个维度构成进行如下阐述：
维度1―产权结构下的内部控制关系
产权结构下内部控制关系是建立集团内部环境的基础{1}。集团企业是以产权关系为纽带，采用合资、合作或股权投资等形式，通过占有权、使用权、收益权等各项权利的分配实现企业经营和财产价值。产权结构更是财务信息合并所需要考虑的重要因素。集团化企业通常是以一个或多个实力强大、具有投资中心功能的大型企业为核心，若干个在资产、资本、技术上有密切联系的企业、单位为外围层所形成的一个稳定的多层次经济组织，其内部结构主要采取“金字塔型”和“围绕型”结构：“金字塔型”又称持股型结构，是标准的产权控制模式, “围绕型”是若干个“金字塔型”集团重组后的形式，整体呈现群星环月的形状。为确保财务信息的真实性、准确性和及时性，集团企业应当根据自身产权结构特点建立治理机构、责权分配、企业文化等制度和流程，使产权关系归属清晰、保护严格、流转顺畅；使责权利分明；使企业文化更加积极、文明。集团企业是合资、合作或投资企业建立起直接受控和间接受控相结合的企业集团，内部环境和单个企业相比出现了企业规模大型化、产权结构复杂化、经营多元化、市场国际化、 主体多元化、布局分散化、财务决策多层次化和关联交易经常化等特点。企业集团管理存在困难和问题是控股下属公司缺乏良好的内部控制环境。建立明晰的产权结构才能保证环境控制有效发挥作用。加强和完善企业内部控制，应注意企业内部控制环境的建设。针对控制环境的建设，笔者建议以下针对性措施：
1、 企业集团应控制资本层次的纵向扩展，从而保证集团产权清晰。
限制下属公司之间的相互投资，因为这样容易导致下属公司层次过多或是产权结构的复杂化，会加重企业集团内部控制的难度和力度，可能给集团公司带来消极影响。
企业集团另一项重要任务就是权责分配。一般说来，集团公司应该把握住的权力包括：集团战略发展方向；公司政策(包括经营战略、经营方式、质量标准、财务标准等)及其制度保障体系的制定、解释与调整权；集团管理体制的选择与调整变更权；对股权控制结构产生直接或潜在重大影响事宜的决策权以及非常例外事项的处置权等。
2、把握下属企业重大决策控制
把握下属企业重大决策控制主要是指集团公司针对下属公司经营中重大决策行为进行的权限控制，规定了下属公司享有何种权限，在多大程度和范围内可以做什么，经过什么程序去做。企业集团把握下属企业重大决策的控制，应在科学、合理的基础上严格审批程序。因此集团公司应控制的权限有：对外投资权；重大资本支出决策权；重大资产处置权；融投资项目决策权；开设孙公司权；核心产业或主导产品战略性重组调整权；重大合同签定、担保权；重大信用政策决策权；年度预算控制权；重大技术改造和基建决策权；下属公司经营者和财务总监等高层管理人员的聘任，委派与解职权等。对这些权限的控制，主要从性质和金额两个方面着手。对于性质很重要的权限，如开设孙公司权，集团公司可以不论金额大小，严加控制；而对于某些权限，集团公司可以实行额度控制，规定在多少额度以下下属公司享有这些权限而不需集团公司审批，超过此额度则必须报集团公司审批。
3、 树立良好的控制环境
控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策、程序及其效率产生影响的各种因素，它是一种氛围。因此树立良好的控制环境，塑造企业文化，影响企业员工的控制意识，影响企业内部各成员实施控制的自觉性，决定其他控制要素能否发挥作用，是内部控制其他要素作用的基础，这将直接影响到企业内部控制的贯彻和执行以及企业经营目标及整体战略目标的实现。
维度2―治理结构下内部控制关系
治理结构下内部控制关系是建立风险管理机制的基础。公司治理通过所有权与经营权分离，依靠董事会等机构确定管理层级，并对管理层设定经营目标，实现资产的保值和增值。但由于“内部人”控制等原因，经营层可能为使自身利益最大化，使下属企业财务信息的真实性、准确性和及时性受到影响。因此，要完善治理关系，集团风险管理机构应当对公司治理的程序和流程确保目标实现，并围绕目标建立风险管理机制，进行风险评估，进行风险识别和分析，针对风险采取控制和预警措施，
通过风险评估，提出改善和加强公司治理建议，以便公司治理层能够对企业运营状况更加充分了解和加强控制。因此，在集团内部对下属单位建立完善的治理结构，理顺对下属单位的治理关系，是建立风险管理机制和体系，加强风险管理能力，建立良好的内部控制的基础。公司治理结构方面的障碍，是由于企业集团具有产权结构复杂化、股权多样化的特点造成的。集团公司职能管理模式下的控制方式已不能完全适应现代企业的发展与要求。为加强治理结构下内部控制，企业集团可采取以下针对性措施：
1、加强董事会。
现代企业法人治理结构的一个显著特征就是经营权与所有权的分离。从理论上说，对经营者的控制机制可分为两大类：一是以资本市场、产品市场及法律规章制度为主体的外部控制机制；二是以董事会为主体的内部控制机制。但理论和实践均已证明，外部控制机制并不能取代内部控制机制的功能。相比之下，董事会应该是约束经营者日常行为，实现事前帕累托最优的最合适的手段。因为，董事会是公司内部控制系统的核心，它负责为公司经理制定搏弈的规则。对内部控制而言，一个积极、主动参与的董事会是相当重要的。但是，只有当董事会拥有技术、才能和智慧，并能进行适当的管理时，才能适当履行其监控、引导和监督的责任。目前，我国很多上市公司在形式上建立了董事会、监事会，聘任了总经理班子，但在实际工作中，董事会在表现上还存在许多误区，真正的法人治理结构并未建立。董事会的监控作用严重弱化，因此加强董事会的建设，发挥董事会的作用和潜能，使股东及其他团体的利益真正受到保护。通过集团专业人员和外部人员的董事任职，以强化董事会在集团中的管理作用。同时董事会下设以外部专业人员构成为主专业委员会，对企业运营、人事薪酬、投资等方面发挥实质性作用。
2、提高和加强企业管理者的素质
管理者素质在企业经营管理中起绝对重要的作用。素质不同，对企业发展所产生的影响也完全不同。管理者的素质直接影响到企业的行为，进而影响到企业内部控制的效率和效果。在许多西方国家，由于市场经济比较完善，基本上已形成一个比较成熟的经理人才市场。我国这方面的起步比较晚，还未形成一个约束、监督与激励经理人员的外部机制，管理者自我完善和自我提高的动力和压力比较小。因此通过治理结构完善，加强对企业管理者的考核和考察，必须建立和完善董事会对本企业的管理者任免淘汰机制，确保企业能够能够基业长青。
维度3―组织结构下内部控制关系
组织结构下内部控制关系是健全控制措施和强化、沟通信息的基础。组织是为特定目的和目标服务的工具型架构，完善的内部控制体系是集团企业建设组织架构重要目的和目标依据之一。通过明确组织架构中职责分工，通过部门绩效和财务控制等建立目标的控制体系，通过理顺组织架构汇报机制，使集团能够及时、准确、完整地收集与下属单位经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在集团有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用，达到建立有效的集团内部的管理控制机制,核心是解决集权与分权的关系问题。基本思路是建立功能清晰、责权明确科学控制的企业组织体制。从功能的确立来看,应实行分级化的功能定位体制。集团总部必须在计划制定、资产经营、技术创新、投融资等方面充分发挥应有的战略功能,而下属公司则负责日常的生产经营活动,发挥战斗功能。 在组织结构下内部控制关系应当着重抓住：
1、全面预算控制。
预算管理是企业组织机构根据内部管理或运营关系为基础编制的财务信息预测，因此企业集团更应该建立和加强预算管理体制。预算管理不仅能对企业集团进行整体规划，更重要的是在预算的编制过程中，可以有效地协调集团内部各个部门的目标指向，有效地消除企业集团内部组织机构松散的现象，实现集团成员的有机整合，达到有效沟通的目的。另外，预算管理还是一种控制和考核业绩的方法，它不仅能对经济活动的发生和执行进行控制，还可以作为事后评价考核的重要指标依据。
预算管理的关键是要建立合理的预算，这就要求：首先，企业集团的预算必须围绕集团战略要求和发展规划确定预算目标，下属公司必须服从企业集团总目标，其预算必须经过集团公司批准，实现上下结合；第二，编制过程要科学合理，必须经过确定目标、分解任务、初步编制分部门（企业）预算、汇总预算、再次编制分部门（企业）预算、再次汇总的过程；第三，公司预算要尽量细致，并有客观依据的支持，防止出现“拍脑袋”预算；第四，预算执行中，集团公司要注意对下属公司的预算执行情况进行控制、分析和调整，防止出现偏差；第五，对下属公司及其管理层的业绩评价要以预算执行情况的考核为主，并作为集团内部人力资源管理的参考。
2、 是资金控制。
资金控制是指集团公司对下属公司的资金存量和流量的控制。资金是企业的“血液”，资金控制实际上是影响下属公司生存与发展最直接、最关键的财务控制手段。在实践中资金控制有多种具体形式，如结算中心制、财务公司和“资金池”管理方式等。企业集团应根据自己的情况，选择适合自己的资金控制方式。3、 内部审计。
对于企业集团而言，由于集团企业众多，管理层级多，更容易发生舞弊和效率低下行为，因而内部审计显得更为重要。内部审计是企业集团最高管理层管理控制企业集团的工具，对集团和成员企业各种财务资料的可靠性和完整性、企业资产运用的经济有效性等进行审核，评价企业集团及其成员企业的内部控制是否有效，帮助集团最高管理层评价下属公司管理当局的管理业绩，监督下属公司和其他成员企业管理当局的行为，减少舞弊行为。
世界经济形势的变化，我国经济的继续发展，企业所面临的风险会不断发展变化，集团内部控制体系需要针对企业外部和内部环境不断优化，才能适应集团企业发展需要。通过“三维度”方法建立集团企业内部控制体系后，集团企业仍然需要加强对下属企业的监督检查，并对内部控制制度的适应性、合理性和有效性进行定期和不定期相结合的监督与评估，并形成书面报告不断优化，因此企业内部控制体系在初步设计完成后，仍需不断优化、完善和更新，以保证集团企业的发展。
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